Hej igen! Vi har diskuterat detta lite fram och tillbaka och kommit fram till att vi vill ha kvar funktionen som den är idag.  Skulle din faktura stoppas så behöver du egentligen inte ångra den. Du har möjlighet att öppna fakturan igen, korrigera exempelvis referenskod och sedan skicka om den.  På så sätt kommer ditt röda kryss försvinna på fakturan.  Är det så att den stoppade e-fakturan är felaktig är det helt korrekt att ångra den. Jag förstår att du vill ha listan för stoppade e-fakturor uppdaterad, men då vi be dig använda den workaround du tidigare nämnde.  Skulle flera användare se det som ett stort problem kommer vi att ta upp diskussionen igen.  /Annie ... Visa mer

Hej! Tack för att du tar dig till att skriva om detta i vårt Supportforum. Jag förstår att en uppdaterad lista över Stoppade e-fakturor är viktigt. Jag kommer att rapportera detta vidare för att se om det är något vi kan åtgärda. Förhoppningsvis är det inga problem. Vi återkommer i tråden när vi har mer information. Ha en bra tisdag! /Annie ... Visa mer

Hej HerWin! Jag får också felmeddelande när jag försöker göra samma sak. Jag ska rapportera detta för att se om vi kan få tillbaka möjligheten igen. Så länge skulle jag rekommendera dig att följa som det ser ut på kontoutdraget. Ligger det en rad med försäljningen och en rad med avgiften så dela upp dem även under Kassa- och bankhändelser. Är avgiften redan dragen när du ser beloppet på kontoutdraget kan du göra såhär: Försäljning på 1000 kr, 200 kronor är moms Avgiften är på 50 kr 1000-50 = 950 kronor Det är alltså 950 kronor som kommer in på kontoutdraget. Detta belopp fyller du i under Kassa och Bankhändelser - Matcha sedan emot Övrig insättning. 1931                D 950 kr 3051                K 800 kr  2611                K 200 kr 6570                D 50 kr Kontrollera så att det ser korrekt ut för dig.  /Annie ... Visa mer

Hej! Anledningen till att programmet inte stödjer MOSS med kontantmetoden beror på att bokföringsdatum inte överensstämmer med fakturadatum.  Jag ber om ursäkt för att det tagit så lång tid att fått svar på detta samt att du fått felaktig information.  Vi kommer att uppdatera hjälpen så att det framgår att kontantmetoden inte stödjer MOSS. /Annie ... Visa mer

Hej! Jag skulle rekommendera er att ändra upplägget på era resultatenheter för att använda funktionen optimalt. Om du istället döper en av grupperna till exempelvis Ansvarig - under den gruppen kan du skapa oändligt med kostnadsbärare.  På så sätt kan du få plats med alla dina önskade enheter. Ha en bra dag!  /Annie ... Visa mer

Hej! Jag ber om ursäkt för att svar i denna tråden har dröjt. När det gäller den automatiska avstämningen av fakturorna i programmet så tittar programmet på följande: Kriterier för att fakturor ska matchas är: 1. OCR (finns inget OCR så tittar programmet inte på referens över huvud taget utan går vidare till belopp) 2. Belopp 3. Betaldatumet i förhållande till förfallodatumet Upplever du fortfarande att det inte hittar automatisk matchning av fakturorna? /Annie ... Visa mer

Hej! När du bokfört på kontot 1480 så påverkar det inte ditt resultat utan enbart balans. För att kontot ska påverka ditt resultat behöver kontonumret börja på 3 och hela vägen upp till 8, då påverkar det din resultatrapport. Avser förskottet en betalning på en kundfaktura? Eller vad är det för typ av förskott?  /Annie ... Visa mer

Hej! Här kommer lite återkoppling på din forumtråd, jag ber om ursäkt för att det dröjt.  Visma eEkonomi stödjer inte valutafickor i det avseende att två olika bokföringskonton använder samma IBAN. När man använder sig av valutakonto behöver detta kontot ha ett eget IBANnummer.  Jag ser att vi haft personlig kontakt med dig via e-post och att du fått svar på det sättet tidigare. Men jag tänker att det är bra att andra användare i forumet får ta del av svaret också. Ha en fin dag! /Annie ... Visa mer

Hej på er! Upplever ni att problemet kvarstår? Det är inget känt fel med fördröjning på filerna. Det ska synkroniseras över ungefär vart 10:e minut.  Återkom gärna så får vi givetvis titta närmare på det om ni fortfarande upplever förseningar.  /Annie ... Visa mer

Hej! Jag ber om ursäkt för att svar från oss har dröjt. Upplever du fortfarande samma problem eller har det kanske åtgärdats i en tidigare version? När jag idag klickar på en av mina artiklar så innehåller alla fakturor under "Senaste fakturor" min valda artikel. Så jag tycker att det ser korrekt ut nu.  Angående din andra fråga, när man klickar på knappen Statistik på artikeln och tittar under fliken Kunder, där är tanken att få en överblick hur många man sålt till respektive kund. Klickar man på en kund så att den expanderar får man kundens senaste fakturor. Det är inte kopplat till enbart artikeln man är inne på just nu, utan kundens senaste fakturor.  /Annie ... Visa mer

Hej! Stort tack för att du uppmärksammat detta. Jag rapporterar det som ett fel på en gång.  Vi återkommer i denna tråd när felet är åtgärdat. /Annie ... Visa mer

Hej! Jag plockar ut din kommentar till en egen tråd. Vi ser det som ett bra förbättringsförslag inför kommande versioner. /Annie Du hittar den nya konversationen här: Lika hantering av öresavrundning - eEkonomi ... Visa mer

Hej! När du använder dig av betalningsvillkoret Kortbetalning blir fakturan helt slutbetald direkt. På så sätt kan du aldrig delbetala ROT-fakturan först med kundens betalning, skapa ansökan till Skatteverket och sista steget slutbetala den när pengarna från Skatteverket kommit.  Kortbetalningsalternativet rekommenderar vi att använda när man har iZettle, kortterminal eller exempelvis Swish. Det vill säga då hela fakturan slutbetalas direkt. När ROT-fakturan ska delbetalas behöver någon av alternativen med Netto-dagar användas istället. Med vänliga hälsningar Annie ... Visa mer

Vill du använda dig av alternativ 2 med konto 1681 skulle jag rekommendera dig att läsa följande tråd: Klientutlägg ... Visa mer

Hej! Du kan i Visma eEkonomi på artikeln minska antal i lager. Räkna där av antalet artiklar som du gör uttag på och välj Spara.  Avvakta några minuter och titta sedan i din webshop under Inställningar - Artikelregister, där har lagerantalet också ändrats.  På detta sätt finns dock ingen spårning på minskningen av lagret. Behöver du ha underlag får du i så fall göra en beställning på det och sedan korrigera det i bokföringen.  När det kommer till att bokföra uttag av egna varor kan du titta på denna tråd: Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi /Annie ... Visa mer

Hej! När man har inventarie är det som standard bokat på 12XX, som en tillgång. Denna tillgången minskar i värdet desto mer använd och äldre inventariet blir. För att minska värdet bokför man avskrivningar. Avskrivningen bokar oftast inte bort värdet direkt ifrån 12XX-kontot utan lägger det på ett separat avskrivningskonto som blir i minus. Dina totala tillgångar minskar eftersom avskrivningen ligger i minus.  Om du inte planerar göra några nya avskrivningar i år är kanske alla avskrivningar för inventariet utförda. Du behöver inte göra något med minusbeloppet på kontot. Det finns där för att dina tillgångar ska visa rätt värde. /Annie ... Visa mer

Hej! Den andra konteringen ser helt korrekt ut, bra jobbat! Du kan bokföra den via Kassa- och bankhändelser - Välj kontot Payson Kassa - Ny bankhändelse. Fyll i datum och belopp som står på kontoutdraget för händelsen. Där kan du sedan Matcha emot Övrigt insättning och välja upp kontona du föreslår här. För att vända den första felaktiga verifikationen går du via Bokföring - Verifikationer - leta upp verifikationen - Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift.  Markera samtliga rader och klicka sedan Bokför. Då är den vänd och blir plus minus noll i bokföringen.  Angående följdfrågan, 1931 är för att pengarna fortfarande ligger på ditt Paysonkonto. När du tar ut de pengarna eller för över de till ditt företagskonto bokar du bort värdet från 1931. Tar du ut det i kontanter bokar du emot 1910, använder du företagskontot är det oftast konto 1930. Boka då 1931 i kredit och motkontot i debet.  /Annie ... Visa mer

Hej! Programmet har ingen specifik funktion för internfakturering. Du kan skapa en manuell verifikation med kostnadskonton och bokföra på separat projekt. Som jag förstår det ska kostnaden påverka ditt resultat i företaget och då är det samma konton som vanligt du använder dig av.  Är det någon annan hantering du efterfrågar skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en redovisningskonsult, så det garanterat blir korrekt hos dig.  /Annie ... Visa mer

Hej! Om jag förstår dig rätt så är fakturans konteringar redan korrigerade med en manuell minusverifikation, så då är fakturan plus minus noll i bokföringen.  För att även nolla kundförlusten skulle jag rekommendera dig att gå via Bokföring - Verifikationer - Klicka på verifikationen för kundförlust - Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift.  Här inne markerar du samtliga konton. På så sätt blir den ursprungliga verifikationen tillsammans med korrigeringsverifikationen noll i bokföringen. Då bör det stämma bättre för dig.  /Annie ... Visa mer

Hej! Jag gör en egen tråd av din fråga. /Annie Du hittar den nya konversationen här: Bokför annons utan moms - eEkonomi ... Visa mer

Hej! Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende konstnärliga verk t.ex. royalty avseende musikaliska verk, film- eller bildkonstverk avser 6% moms vid försäljningen. Dock har jag svårt att råda dig i hur detta ska värderas och bokföras. Jag skulle i detta fall rekommendera dig att ta kontakt med en redovisningskonsult.  ... Visa mer

Hej! Jag vågar dessvärre inte rekommendera dig i detta. Jag skulle därför vilja hänvisa dig till att ringa Skatteverket.  ... Visa mer

Hej! Ja om du arbetar i Visma Eget Aktiebolag finns det en funktion för Övertag av enskild firma. Det innebär att man fyller i ingångsvärden från firman till aktiebolaget. Du har möjlighet att göra motsvarande sak med ingående balanser i Visma eEkonomi. Om du exempelvis har 2016 som första räkenskapsåret i Visma eEkonomi kan du lägga in ingående balanser via Inställningar - Räkenskapsår. Har du periodiseringsfonder fyller du i så mycket som är avsatt och kvar för respektive år på tillhörande konto. Här kan du titta på en balansrapport från din enskild firma.  När det gäller expansionsfond är det lite speciellt. Läs gärna mer om det i Överföra expansionsfond från enskild firma till AB.  På följande länk kan du läsa mer om att Ombilda enskild firma till aktiebolag på Skatteverkets hemsida. ... Visa mer

Hej! Alla artiklar som har artikelkontering för Varor i Visma eEkonomi kommer att bli markerade för Lagervara. Detta är för att programmet ska räkna ner antalet i lagret när artikeln har sålts.  Så därför spelar inte markeringen i lagervara så stor roll. Visma Webshop + har ingen särskild funktion för beställningsvara. Ett tips är att i beskrivningen på artikeln nämna "Obs - Detta är en beställningsvara och kan innebära X veckors leveranstid." Via Inställningar - Shoppinginställningar kan man markera Stoppa köp om slut i lager. Dock går inte detta att ställa in på respektive artikel utan det blir för samtliga artiklar. Detta innebär att kunderna inte får möjlighet att köpa beställningsvarorna eftersom de är 0 i lager. Så jag skulle rekommendera att inte använda denna funktion utan manuellt hålla reda på när de utgående artiklarna är slutsålda. Du har möjlighet på de utgående artiklarna lägga till en vimpel med texten Utgående.  ... Visa mer

Hej!  I båda fallen får du möjlighet att bokföra ingående moms på 2641. Konto 4730 - Erhållna rabatter som min kollega Karl föreslog är också ett inköpskonto. Det tillhör kontoklass 4 - vilket är just inköp.   Anledningen till att det blir en Övrig insättning är för att det är pengar du får tillbaka. Inköp är när du själv betalt något.  ... Visa mer

Hej! De kontona som används till den automatiska årsverifikationen är hårdkodade så går dessvärre inte ändra i några inställningar.  Det kontot som programmet väljer är egentligen bäst att använda sig av när det gäller periodiseringsfond. För på så sätt kan programmet hålla reda på när 6 år har gått och när det är dags att återföra från periodiseringsfonden. Vill du ändå ändra konto så skulle jag i så fall rekommendera dig skapa en manuell verifikation per siste december och boka om från det valde kontot till kontot du önskar boka på. Men då får du vara uppmärksam när det är dags att återföra.  ... Visa mer

Hej! Vill du ha flera företag behöver du har ett kundnummer per företag. Det innebär att du behöver köpa till ytterligare ett eEkonomi.   Du kan ange samma e-postadress på samtliga företag så kan du själv välja fritt i en lista över företag du vill logga in i. Läs mer i Lägg till ett företag i Visma eEkonomi om hur du går tillväga.  ... Visa mer

Hej! De tillfällen då fakturorna inte skickas till banken är exempelvis: Leverantören är markerad för autogiro. Då tror programmet att pengarna kommer dras med automatik från banken och skickar därför inte över betalningen. Kontrollera detta via Inköp - Leverantörer - Klicka på leverantören - Redigera. Till höger finns kryssrutan för autogiro. Den ska vara tom om du vill att betalningen ska gå över till banken.  Det finns obetalda kreditfakturor på leverantören. Om det exempelvis finns en obetald kreditfaktura till leverantören på 1.000 i programmet och du skapar en ny leverantörsfaktura till samma leverantör på 1.000 kronor så kommer dessa två fakturor att kvittas emot varandra. Eftersom du har pengar tillgodo hos leverantören så utnyttjas det vid detta tillfället.  Skulle det inte vara något av dessa alternativen är du välkommen att ringa till oss om det skulle hända igen.  ... Visa mer

Hej! Verifikationen i ditt aktiebolag ser korrekt ut. När det gäller bokföringen i den enskilda firman tänker jag att du är på rätt spår med att göra ett uttag av datorn först. På forumtråden Hur bokför jag eget uttag av varor? - eEkonomi har vi staplat upp exempel med konton.  ... Visa mer