Hej! Det finns något som heter dokumenttexter. Dessa hämtas som till standardfakturamallarna. Du hittar dessa via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Dokumenttexter. Denna texten hämtas sedan till fakturor som skapas framöver och du ser den inne på Försäljning - Kundfakturor - Inne på kundfakturorna ser du meddelandet på fliken 2. Kunduppgifter. Om du vill ha med texten på en faktura som redan är skapad så kan du gå in här och lägga till texten direkt på kundfakturan.    ... Visa mer

Hej Therese! Se dokumentet - Visma Webshop. Här finns det mer information om hur du integrerar ditt Visma eEkonomi mot Visma Webshop.  ... Visa mer

Okej, fint Christina! Du kan då tillfälligt ändra till Ingen låsning efter Bokföring låst t.o.m inne på Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Här ändrar du även din momsperiod. Se denna filmen för information om hur du redovisar och bokför moms i Visma eEkonomi - Hantera din momsredovisning i Visma eEkonomi       ... Visa mer

Hej! Du kan via Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter ändra din låsning, och här även din momsperiod. Men du skulle först behöva kolla med skatteverket exakt hur du ska hantera detta, om det är okej att du låser upp din bokföring. Vad du ska ha för låsningsperioder beror på hur stor omsättning du har. Via frågetecknet hittar du Supportpanelen, här står det mer om detta.  ... Visa mer

Hej! Då låter det som att du har haft en bock i Bokför journaler och momsrapporter manuellt. Denna inställning hittar du via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - 1. Grunduppgifter - Bokför journaler och momsrapporter manuellt. Om rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt är markerad måste du registrera ditt bokföringsunderlag i bokföringen manuellt. Om rutan inte är markerad förs bokföringsunderlaget automatiskt över till bokföringen och verifikationen skapas. Detta gäller de bokföringsunderlag som skapas vid utskrifter av programmets journaler men även dina momsrapporter. Alltså, har det varit en bock här i så behöver du manuellt bokföra leverantörsfakturorna utifrån underlaget som du fick i samband med att du skrev ut leverantörsfakturajournalen.  ... Visa mer

Hej Kristina! Det går att skapa utbetalningar som inte kopplas mot en leverantörsfaktura, finns det ingen koppling mot ett löpnummer så är denna utbetalningen inte kopplad mot en leverantörsfaktura. Denna har i så fall hamnat här genom att du inne på Betalningar - Utbetalningar valt Ny. Vill du radera en sådan här rad så gör du det via Kommando - Radera.     ... Visa mer

Hej Charlotta! Du delar på utlägg och vidarefakturering. Vid utlägg ska man bokföra på 1681 men är det en inköp man gjort i sitt eget namn men som man sedan fakturerar vidare handlar det om vidarefakturering. Då ska moms läggas på försäljningen och inköpet bokförs som ett vanligt inköp, alltså en kostnad. I detta fallet verkar det som om försäljningen bokförts korrekt men inköpet skulle förmodligen inte varit på 1681 eftersom det vidarefaktureras, och därmed istället skulle det bokföras mot ett vanligt inköpskonto.  ... Visa mer

Okej, du behöver ha ett underlag för detta. Antingen om du använder ett kassaregister, om du skapar kontantfakturor eller om Klarna skapar godkända underlag. Du skulle behöva kolla med skatteverket vad de säger exakt angående underlag.   ... Visa mer

Hej Erik! För att bokföra dessa 3,55 kronorna som blir över väljer du i detta skedet Ny bokföringshändelse och bokför detta som en Övrig insättning - Egen kontering - boka det mot 3960 ... Visa mer

Hej Tomas! Det kan ha med datumen att göra. Vi har mailat dig idag, kontrollera svaret och återkommer den vägen eftersom vi behöver kolla koden i mailet. ... Visa mer

Hej Ann! Adressen ska komma på höger sida av utskrifterna. Så det borde passa med kuverten som har fönstret till höger. Tyvärr går det inte att manuellt justera platsen för var adressen kommer att skrivas ut.   ... Visa mer

Eventuellt behöver du ett kassasystem. Kolla detta med skatteverket om du behöver bokföra en faktura att matcha mot. Jobbar du efter bokföringsmetoden faktureringsmetoden så ska du nämligen bokföra din faktura på fakturadatumet.   ... Visa mer

Hej! Har du bokfört en faktura som du inte vill ha behöver du skapa en kreditfaktura som matchar denna. Det gör då genom att markera fakturan inne på Försäljning - kundfakturor. Välj Åtgärder - Kreditera. Se till att denna fakturan matchar den felaktiga fakturan, så att fakturadatumet är korrekt. När denna kreditfakturan är skapad behöver du kvitta de båda fakturorna mot varandra. Det gör du genom att markera kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta. Plocka upp fakturan du vill kvitta mot.       ... Visa mer

Hej Andreas! Om en koppling mot Visma Webshop aktiveras så behövs konto 6044 - Avgift kortbetalning Webshop. Då hade det blivit problem om detta inaktiverats, och det är anledningen till att du inte kan inaktivera det.    ... Visa mer

Hej! Det går bra!  ... Visa mer

Hej Åsa! Beroende på vilken info du känner att du behöver ha med på utskriften så skulle du kunna använda urvalet "Status - Visma AutoCollect" på utskrifter, där kan du skriver in Påminnelse, Inkassokrav osv, alltså den status som uppdragen har i AutoCollect, då får du med alla de fakturor som har den status du har skrivit in. Annars är det Förfallolistan som du kan använda, det är inte så att vi har någon specifik för AutoCollect i dagsläget tyvärr.  ... Visa mer

Hej Ludde! Du läser in din säkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia. Om du har din logotyp på din fakturamall och vill ha med fakturamallen så behöver du flytta över en systemsäkerhetskopia. Du tar systemsäkerhetskopian via Arkiv - Säkerhetskopiering - Systemsäkerhetskopia. Du läser sedan in denna via Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ systemsäkerhetskopia.    ... Visa mer

Hej! Enligt BAS-kontoplanen används 6950 för exempelvis miljöavgifter. Du skulle kunna använda 5460, eller om du har något annat alternativ.   ... Visa mer

Att det är ett visst antal användare inne i Administration ska inte orsaka att ni blir utkastade från servern. Kan det ha att göra med något annat i ert nätverk?  ... Visa mer

Hej Annica! Det går tyvärr inte att göra en sådan här import till Lön 600 från Administration 1000, men vi tackar för din synpunkt!  ... Visa mer

Tack för din synpunkt! Bra jobbat!  ... Visa mer

Hej Lena! Om en användare går in två gånger i programmet samtidigt så kommer denna användaren att uppta två licenser. Därmed kan det göra så att antalet överskrids. Ni ska i samband med detta få meddelande att ni inte har tillräckligt många programlicenser för att starta programmet. Det ska inte göra att ni blir utkastade från servern. Blir ni utkastade från bara programmet eller från hela servern?    ... Visa mer

Hej Frasse! Din fakturamall följer inte med i säkerhetskopian av ditt företag utan den flyttas över med hjälpa av en systemsäkerhetskopia. Du tar systemsäkerhetskopian på din gamla dator via Arkiv - Säkerhetskopiering - Systemsäkerhetskopia. För att få in denna på din nya dator väljer du Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ systemsäkerhetskopia   ... Visa mer

Hej Anna! Då Centsoft är webbaserat så är det våra systemkrav du behöver tänka på. Du hittar dem här: Systemkrav för våra ekonomiprogram ... Visa mer

Hej Katarina! Du kan inte ändra detta om verifikationen är registrerad. Om du måste ha en verifikation med korrekt beskrivning måste du göra om. Det vill säga korrigera den felaktiga så att den kvittas, och sedan skapa om den ursprungliga verifikationen med rätt beskrivning.     ... Visa mer

Hej Gunilla! Om den ligger på fliken 1. Ansökan trots att du i verkligheten har ansökt, så kan du välja Kommando - Skapa ansökan. Ansökan ska givetvis inte skickas igen, men detta gör att din ansökan går över till fliken 2. Beslut. Har du inte fått någon skattereduktion i detta fall så så fyll i 0,00 i kolumnen Beslutad skattereduktion. För att kunna avsluta hanteringen från Skatteverket måste du markera raden och välja Kommando - Färdigställ beslut, även när du inte fått några pengar från skatteverket. Därefter kan du kräva kunden på det resterande beloppet.     ... Visa mer

Hej Louise!  Klicka på knappen till höger om ruta 48, där ser du vilka verifikationer som ingår i detta beloppet . Därigenom kan du se var det kommer ifrån.  ... Visa mer

Hej Rickard! Då pengarna kommit in på ditt bankkonto så så väljer du att matcha dessa 360,1 kr från kassa- och bankhändelser. Matcha mot den förväntade inbetalningen. Fyll i betalt belopp 400 kr. Du får nu -37,99 kr kvar att stämma av. Välj Ny bokföringshändelse och bokför avgiften som Övrigt uttag - Bankkostnader.   ... Visa mer

Hej Lena!  Priset för artikeln/tjänsten, i detta fallet Medlemsavgift 2016, du fakturerar hämtas från försäljningsprislistan som ligger upplagd på medlemmen. Det syns inte i avtalsmallen utan kommer med först på själva avtalet.  Programdelen Försäljningsprislistor hittar du under finns under Försäljning - Försäljningsprislistor. Då du klickar dig in här kan du gå in på försäljningsprislistan och justera priset på fliken Artiklar. Du kopplar försäljningsprislistan mot en medlem via Försäljning - Medlemmar, klicka dig in på en medlem och på fliken Fler uppgifter hittar du Prislista.  För att skapa avtal via avtalsmall och fakturor från avtal, se filmerna:  Skapa avtal via avtalsmall i Visma Förening/Administration  Skapa faktura från avtal i Visma Administration/Förening   ... Visa mer