Hej. Då periodiseringsfond och expansionsfond inte bokförs i en enskild firma har det inte kommit över. Har du avsatt något till expansionsfonden? Tänker att detta är bara något man tar upp i deklarationen. Står det inte med på deklarationspapperna så har du kanske inte avsatt något? Har du kvar Visma Enskild firma så kan du titta i programmet på dina deklarationer om du hade någon avsättning. Avsättning tas upp i ruta 36 på NE bilagan. /Patrik ... Visa mer

Hej. Finns en idé på forumet om en ångra funktion. Ligger under bevakning, dock har den inte fått så mycket respons ännu. Du får gärna kommentera och gilla tråden för att lyfta den igen så kanske fler hakar på denna runda. Ångra leverantörsfakturor - eEkonomi Ha en härlig tisdag. /Patrik ... Visa mer

Hej Kerstin. Som min kollega Karl beskrev så är det så här programmet fungerar just nu. Vi tar gärna emot input från våra kunder. Finns en idé registrerad, Artikelkontering med skuld-/fordranskonto - eEkonomi du får gärna plussa på idén om att det är fler som efterfrågar den. /Patrik ... Visa mer

Hej. Som Annie skrev tidigare så får man gärna lägga fram idéer och gärna så noga ni kan för av vi ska få en så korrekt bild som möjligt av vad ni efter frågar. Det som finns att tillgå utan moms är Försäljningsstatistik, som du hittar under Bokföring - Utskrifter. Man kan välja att skriva ut på en kund eller artikel- eller kundetiketter dock ser man vilka artiklar man fakturerat med och vad de har haft för värde exkl. moms och inte själva fakturorna i sig, om det kan hjälpa dig så länge? Annars återkom med mer input om hur du vill att det ska fungera. Ha en bra dag. /Patrik. ... Visa mer

Hej hypnusrecords. Som du själv säger så får du antingen lägga det som ett sparkonto då du inte kan lägga in ett valutakonto utan IBAN nummer för att ha det under Kassa- och bankhändelser eller fortsätta bokföra det som du gjort, då jag antar att du har en bokföringskonto som avser ditt paypal konto. Finns en tråd om detta som ett förbättringsområde det senaste svaret är dock att det inte kommer inom den närmsta tiden. Du kan läsa mer i Paypal konto kräver IBAN nummer God fortsättning. //Patrik ... Visa mer

Ja du har inte haft med moms, när man har sålt med vinst ska man räkna fram momsen och räkna ner det från vinsten, han bokar alltså bort 4000 genom att debitera 3220 och flytta det till momskontot 2616 i kredit. /Patrik ... Visa mer

Hej Ankan. Om du läser längre ner i tråden så tar OlofOlsson upp negativ förenklad VMB när man får ett inköpsöverskott. Glöm bara inte momskoden på kontot 4221. Vet inte 100% vad du tänker på men när Per skriver manuell verifikation är det att man går in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Ha en bra dag. /Patrik ... Visa mer

Hej Eva. Följer ni något kollektivavtal som styr hur semestern ska beräknas? Har ni inget kollektivavtal eller något ni följer är det lämpligt att skriva ner vilka regler man har på företaget så dessa tillämpas på anställda som har samma förutsättningar. Är det i så fall så ni vill att semestern ska beräknas kan ni använda det semestervillkoret. Gällande hur programmet fungerar så har Hanna ovanför länkat till supportdokumentet hur det beräknas. En förutsättning för att ni ska få färre dagar som är beräknade till ett högre värde är att ni har Nettosemesterdagar inställt i programmet. Inställningen för det hittar du under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Semester. Denna inställningen gäller alla som anställda som har ett arbetsschema med intermittent deltid, alltså att man inte jobbar alla dagar i veckan. Så rätt schema måste ligga på den anställde. /Patrik ... Visa mer

Hej. Man hämtar alla order som finns i webbshoppen. Då du har administration 500 gör man enligt följande. 1. Välj Försäljning - Kundfakturor - och kommandot - Hämta från webbshoppen. 2. Välj Ja. Hämta från Visma Webshop administration 500. Ha en bra dag. /Patrik ... Visa mer

Hej. Det beror lite på hur man hanterar det. Har den anställde fått traktamente så ska även detta minskas med kostförmånen. I programmet kan du använda snabbvalet Resor, kost och utlägg - Kostavdrag/förmån. Finns kort och bra information på skatteverkets hemsida, Kost. Ha en bra dag. /Patrik ... Visa mer

Hej Anna. Man ska nog inte höfta, värderingen beror ju mycket på vilka variabler det finns att tillgå. Lite om värdering så kanske den här sidan kan hjälpa dig, SRFredovisning titta under Tjänsteuppdrag. Ha en bra dag. /Patrik ... Visa mer

Hej. Som det är nu finns inte den funktionaliteten, ser att du redan följer en idé i ämnet, Överföring av Kund från Visma administration 2000 till Webshop+. Det är till att följa tråden och hoppas att fler efterfrågar funktionen så utecklingsavdelningen prioriterar om. /Patrik ... Visa mer

Hej. När avslutades ditt räkenskapsår? Var det 2016-05-31? Använder du bokföringsdatum på förra året så hamnar den ju där. I detta skede hade jag nog kontaktat skatteverket, med tanke på leverantören var sen att man istället bokför fakturan på nya räkenskapsåret, de borde kunna svara för om det är okej ur momssynpunkten. Bokföringsnämnden skriver, "En faktura (kundfaktura) anses utfärdad när den skickas från företaget och mottagen (leverantörsfaktura) när den kommit till företaget." Texten i sin helhet finns att läsa i Bokföringsnämndens vägledning - Bokföring. Nu kanske jag tolkar galet men då fakturan kom sent till dig och om det inte berodde på dig så kanske man får bokföra den på nya året. Som du hör är jag inte 100 på denna fråga. Du får gärna kontakta en redovisningskonsult och stämma av emot. Du får gärna posta svaret här sen så du kan hjälpa andra användare i din situation. /Patrik ... Visa mer

Hej. Då 4600 är legoarbete så hade jag bokfört parkeringsplats på konto 5800, Bokföra P-biljetter i Visma eEkonomi. Du kan jobba med Projekt i programmet, Skapa projekt i programmet. Bokföring - Projekt - Nytt Projekt - Fyll i uppgifterna - Spara. Bokför du mot projekt kan du ta ut en resultaträkning på projektet där du ser intäkter och kostnader. Du kan läsa mer här, Följ upp projekt. Ha en bra dag. /Patrik ... Visa mer

Hej. När du gör deklarationen i ett AB i eEkonomi blir det som du märker att programmet bokar upp resultatet. För att du ska få rätt, bocka ur att deklarationen är låst. Programmet vänder då automatiskt den verifikationen den själv skapade. Sen får du gå in och korrigera din manuella verifikation så du bokar bort den, Korrigera en verifikation i Visma eEkonomi. Under deklarationsmodulen måste du hämta de nya bokföringsuppgifterna, Bokföringsvärden - Hämta bokföringsvärden. Gör om deklarationen och lås på nytt. Ha en bra dag. /Patrik ... Visa mer

Hej Johannes. Är inte riktigt med på hur du menar, kan du förklara närmare? /Patrik ... Visa mer

Hej Krakan. Du kan inte läsa in en SIE4 fil med bokslutsverifikationer i programmet Visma Enskild firma. Ser att du fått hjälp att exportera ut en SIE4 och anledningen för den funktionen är för att man ska kunna byta program till exempelvis Visma eEkonomi, inte för att göra bokslut utanför programmet. Gör man bokslut utanför programmet får man skapa ett nytt företag i programmet där man kan lägga in rätt ingångsvärden, men då tappar du informationen du har gjort hitintills i nuvarande företag. Annars för att du ska få rätt utgående balans i nuvarande företag så måste du göra bokning med Kassaboken/Årsrutiner/Deklaration. Du kan se i Lathunden vad de olika sakerna påverkar på deklarationen. Mvh /Patrik ... Visa mer

Hej Albin. Jag tänker så här, med det sagt så kanske du borde kontrollera med en redovisningskonsult. Du borde fått underlag på Upworks kostnad (om du får en leverantörsfakturan kan du naturligtvis lägga in den). Du fakturerar din kund 70 dollar men får 63 dollar in. När du matchar den bankhändelsen mot fakturan så har du ytterligare 7 dollar att stämma av som du bokföra mot kostnaden från Upworks. Se exempelbilderna: Viktigt att du ändrar Betalt belopp för att fakturan ska ses som slutbetald i programmet. Då vet programmet att du konterat 70 dollar och får de ytterligare 7 dollarna som Belopp kvar att stämma av. Som jag skrev i början av inlägget Albin så är inte jag så insatt i denna typen av arbete/tjänster. Som artikeln beskriv så är det lite av en djungel så utöver detta så får jag be dig kontakta en redovisningskonsult. MvH Patrik ... Visa mer

Hej. Avdragsgill ingående moms konteras mot 2641. Om du är osäker på om den är avdragsgill får jag be dig kolla det med skatteverket. /Patrik ... Visa mer

Hej Albin. Vad jag tolkar det som så förmedlar Upwork arbetstagare och arbetsgivare, men att det är ni som ingår i ett avtal, medan Upwork håller i pengarna. I och med att det är ni som ingår i ett avtal, du och den som beställde jobbet så är det den kunden du ska fakturera. Så pengarna borde du bara bokföra mot fakturan du ställde ut mot kunden minus eventuell avgift de tog ut. Du kanske vill fördjupa dig lite själv? http://www.momsens.se/frilansare-forsaljning-och-inkop-av-tjanster De tar upp Upwork i artikeln. Ha en bra dag. /Patrik ... Visa mer

Hej. Stim avgift debiteras på 6990. /Patrik ... Visa mer

Hej. Vi har haft en artikel angående vad man behöver ha för underlag utskrivet i pärmen. Så sparar du tid och slipper onödigt arbete. Du kan även titta på alla svar i tråden Enklare att skriva ut verifikationer mm. Ett citat av svaret från Linda Svahn som är produktansvarig av programmet visma eEkonomi. "Hej!  Enligt lag behöver du inte skriva ut dina verifikationer och momsrapport och sätta i din bokföringspärm utan Visma Avendo eEkonomi är din elektroniska pärm. Den är alltid tillgänglig, slipper skriva ut papper i onödan och vi ser till att den finns sparad så många år som lagen kräver. Det enda du behöver se till att spara in din fysisika pärm är de kvitton och leverantörsfakturor som du erhållit i pappersform då det är lag att spara originalen. Av denna anledningen har vi inte gjort ett bra stöd för att skriva ut alla dokument till papper. Jag tar med mig önskemålet om att du vill kunna ha bättre stöd för utskrifter men kan inte säga om det kommer att finnas stöd för det i framtiden." Tack för din fråga. /Patrik ... Visa mer

Hej. Beroende på hur projektet såg ut skulle man kunna bokföra på 4600. Så här står det i redovisa rätt. Företagets utgifter för köpta tjänster (underkonsulter) eller köpta arbeten (underentreprenader, legoarbeten) - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas i kontoklass 4 om utgifterna, direkt eller indirekt, avser företagets tillverkning eller tjänsteproduktion. Legoarbeten omfattar sådana arbetsuppgifter eller tillverkningsuppdrag som utförts av arbetskraft, men där det inte föreligger något anställningsförhållande. Om ett anställningsförhållande föreligger bokförs den inköpta tjänsten som löner. /Patrik ... Visa mer

Hej Wissam! Var lite snabb, du ska naturligtvis ta det på 1240 istället för 1210 /Patrik ... Visa mer

Hej Wissam! Om släpet ska vara kvar i företaget och kostade under ett halvt prisbasbelopp så kan du bokföra kostnaden på 5430 i debet. Om det var ett större värde över ett halvt prisbasbelopp ska det ses som en anläggningstillgång och bokförs på 1210 i debet. /Patrik ... Visa mer

Hej. Tycker det ser bra ut. /Patrik ... Visa mer

Hej! Vinstmarginalbeskattning används inom EU, så säljer du utan för så ska du inte tillämpa det. /Patrik ... Visa mer

Hej! Bryter ut ditt inlägg för att slå ihop med denna tråd, https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs... /Patrik Du hittar den nya konversationen här: Periodisera kundfaktura ... Visa mer

Hej! Bryter ut ditt inlägg för att slå ihop med denna tråd, https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs... /Patrik Du hittar den nya konversationen här: Periodisera kundfaktura ... Visa mer