Hej. Jag skulle behöva en utskriftslista med följande val, jag får inte till det själv. Artikelnr Benämning Senaste inleverans/inköpt - datumform Senaste utleverans mot order - att någon har köpt varan vill säga i datumform Inköpspris Pris på såld vara, sista ordern alltså Hur mycket TB hade vi Hur många finns i lager Lagervärdet Går detta att ordna? Jag antar det, men hur vill jag gärna veta. Tack på förhand! ... Visa mer

Hej. Jag har en fråga om artiklar i Visma Admin 2000. Vi har ett stort artikelregister och det finns en hel del artiklar som vi inte ska sälja mer, de är slut från lagret och vi kommer inte ta in dom igen. Jag vill att när man gör en order så ska man inte kunna välja dessa artiklar. Ibland är tryckfelsnisse framme och får upp en artikel som vi inte ska sälja mer. Kan man på något sätt spärra denna artikel från att väljas? Jag har provat att klicka i/ta bort bock i Utgående, Inaktiv, Ingen bock alls - men jag kan ändå få upp artikeln I en order. ... Visa mer

Hej. Jag gjorde något dumt précis och undrar om det går att ändra? Jag har gjort en kredit och en ny korrekt faktura. Men jag valde fel datum på dessa två, och tyvärr var jag så snabb att jag tryckte på kvitta debet mot kredit. Kan jag ändra detta på något sätt? Jag har inte kört några inbetalningsjournaler eller fakturajournaler. Använder Visma Admin 2000 ... Visa mer

Hej. Kan någon hjälpa mig med detta, hur jag kan stämma av inköp/lager?För att korta ner problemetVi har lager idag kto 1400Inkomn följesedlar 2995Inköp 4010 + 4056 (ena är från lev inom EU)Lagerförändring 4990Vi har sålt för tex 445.000kr en månad. Inköpen är 441.000krMarginalen stämmer inte. När jag tar ut en lista kunder omsättning för samma period så stämmer det med vad vi har fakturerat ut, och jag får en annan marginal, korrekt som Denver vara. Kan någon hjälpa mig hur jag ska leta? Hur kan jag stämma av lagret med inköp? Jag funderar om det är ett inköp som inte har hamnat i lagerförändringen? ... Visa mer

Hej. Vi har kundfakturor i annan valuta än SEK. Det är en sak som jag inte riktigt förstår... Tex: Jag har fakturerat ut i en kurs som är 9,16 (fakturan är i USD). Beloppet är 4870 USD, och med kursen som är 9,16 den dagen, bör detta bli 44 609,20 SEK. Nu när jag har fått inbetalningen så är kursen i banken 8,763320 Det innebär att beloppet blir 42 677,37 SEK. När jag gör en inbetalning så verkar Visma ta valutakursen som är inlagd i systemet. Igår la jag in en kurs på 9,25 eftersom jag ska fakturera idag. Jag körde en prisomräkning kalkylpriser och prisomräkning leverantörspriser. (Jag fakturerar efter avtal och vill få rätt kurs) Ska inte Visma välja kursen som är när jag gjorde fakturan, 9,16? Det är mest logiskt för mig, eller tänker jag helt galet? Hur gör jag om jag vill få in dagens kurs? Så den räknar med dagens kurs 8,975500? ... Visa mer

Jag har en fundering som jag inte riktigt har lyckats komma på. Det är såhär att vi handlar både inom Sverige och EU. Inom Sverige så har vi ett kontonr som är 4010 och när det är från EU så ska de bokas på 4056. Konto 4056 är även ett konto som vi stammer av inför intrastat. Min fråga är, var hittar jag/ändrar jag vilken product/artikel som har vilket kontonummer? Tex så har vi en lev från England, vi har gjort en beställning på olika artiklar, och då kommer det upp både konto 4010 och 4056 när jag plockar upp följesedeln under leverantörsfakturor. Har någon nån aning om var detta styrs? Artikeln, leverantören, beställningen, följesedeln, konteringsmall? Eller varför blir det så... 🙂 ... Visa mer

Hej. Jag har lagt in en faktura i Visma Admin 2000, plockat upp en följesedel och konterat fakturan. När jag sedan kör en lagerförändringsjournal så står det 0 st i lager. Men enligt följesedeln och beställningen vi har gjort så är det 4 st enheter. Den är ikryssad som Lagervara i artikeln. Jag ser inte riktigt vad det är för fel, någon som har en bra idé? De andra två leverantörsfakturor som jag har lagt in på exakt samma sätt, dessa syns på journalen. ... Visa mer

Hej. Jag hittade den här mallen, men jag kunde inte ladda ner den? Är det inte tanken? ... Visa mer

Hej. Jag undrar om det finns en inställning eller något där den som ska attestera en leverantörsfaktura får ett mail, eller om man skriver ut en lista varje em så man kan uppmärksamma de som ska attestera, att det finns nya fakturor att attestera. Så man inte ska behöva lägga tid på att gå in på varje leverantörsfaktura och kolla. ... Visa mer