Hej Agnetha, I Visma Webshop går det att ha 3 st egenskaper, men det finns ingen begränsning på artikelvarianter.  Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Helena, Du ändrar ditt namn på företaget under Inställningar - Företagsinställningar, precis som du skriver att gör.  Är det då du får upp att det inte går? Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss på supporten så vi kan hjälpa dig att komma vidare. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej birgit68, Du kan ha flera bankkopplingar och det är som Khedron Wilk skriver ovan. Du behöver lägga upp nytt bokföringskonto, om det inte finns upplagt i din Kontoplan. Det gör du under Kassa- och bankkonton - Nytt bankkonto - Företagskonto - när det är upplagt så går du in på kontot och väljer Aktivera bankkoppling. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Christian, Du mejlar till api.support@vismaspcs.se för att få svar på frågor gällande api. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej asaspo, För att en person ska kunna administrera Lön Anställd så behöver den personen ligga upplagd som löneadministratör i löneprogrammet och även ligga upplagd som administratör på vismaspcs.se. Du lägger upp personen under Arkiv - Användare - Användare i Lön så blir den personen löneadministratör. Du kan attestera alla om du är löneadministratör i löneprogrammet och administratör på vismasps.se.  Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Tommy, När du skapar en lönekörning av typen "Inbetalning från anställd" så blir lönearten tillgänglig.  Är det så att du är på en Ordinarie lönekörning? Då kan du inte använda löneart 8900. Om du fortfarande inte får det att fungera så rekommenderar jag att du kontaktar oss på supporten så att vi kan hjälpa dig att få det rätt. Ha en trevlig helg! /Annelie ... Visa mer

Hej Annika,  I Visma Administration är det inte möjligt att ha flera enheter i samma paketartikel. Det blir en lite för komplex hantering för programmet.  Vi har Partner som utvecklar lösningar till våra program. På vår hemsida hittar du dessa partners och återförsäljare, där kan du läsa mer och kontakta dem.  Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Herbert,  Vi har en tjänst som heter Visma Autoinvoice, som är ett elektroniskt utskriftsval av dina fakturor. Kontakta oss gärna på supporten så kan vi kika vidare på det. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Tommy, Vi rekommenderar att du gör en lönekörning av typen "Inbetalning från anställd" Där ser du att det finns 4 olika scenarier, välj det som passar i ditt fall. T ex nr 4. Har du ytterligare funderingar gällande detta, så är du välkommen att kontakta oss på supporten.  Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Lena, Vissa verifikationer som inte är inkluderade i en låst bokföringsperiod har statusen Preliminär och kan ändras. De verifikationer du kan ändra är Manuell verifikation, Övrigt uttag, Övrig insättning, och Inköp mot kvitto. Att det inte går att ändra i alla lägen beror på att det hänger ihop med andra delar i programmet, t ex kassa- och bankhändelser. I vår skrivna hjälp Ändra preliminära verifikationer så kan du se när du kan ändra och inte. Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej CSI2019, I Tidsregistrering så är enheten i timmar då det gäller arbetad tid. T ex restid, som du har registrerat. Rekommenderar att du registrerar milersättningen i Utläggsregistrering, där anger du belopp och i fakturatext anger du antal km.  Eller så registrerar du milersättningen som en egen artikel direkt på fakturautkastet i eEkonomi. Har du ytterligare funderingar gällande detta så är du välkommen att kontakta oss på supporten.  Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Iw,   Du kan ändra konto på en registrerad leverantörsfaktura. Det är en inställning i Företagsinställningar - fliken Faktureringsavgifter - bocka i rutan "Tillåt redigering av leverantörsfakturor"   I vårt skrivna hjälpavsnitt Ändra preliminära verifikationer kan du se när det går att ändra i verifikationer, i vilka olika situationer.   Ha en fin dag! /Annelie        ... Visa mer

Hej Csi2019, Anledningen till att milersättning visas som timmar är på grund av vilken enhet du lagt in på artikeln. Du kan istället ändra enheten till KM på artikeln och först registrera tidsregistreringarna i eEkonomi Tid och sedan lägga in det som en egen artikel direkt på fakturautkastet i eEkonomi så kan du fakturera kund för milersättning per kilometer istället.  Du kan även registrera milersättningen som ett utlägg, under Utläggsregistrering, då kommer det med på fakturaunderlaget. Har du ytterligare frågor gällande detta så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Karina, Skrev du ut en semesterskuldlista vid Semesterårsavslutet? Då ser du värdet av den rörliga delen där. Om du inte gjort det så kan du göra följande:   - Ta en säkerhetskopia Arkiv - Säkerhetskopiering - Ny säkerhetskopia - lägg den så att du hittar den. - Backa och ta bort lönekörningarna till april, så att avvikelser för mars finns med. Lönearbete - Lönekörningar - Radera - Backa semesterårsavslutet Personal - Semesterårsavslut - Markera semestervillkoret - välj Backa semesterårsavslut - Skriv ut en semesterskuldlista, då ser du vad den rörliga delen är på resp anställd. - Installera sedan säkerhetskopian igen. Det gör du i inloggningsrutan i löneprogrammet, klicka på Nytt företag - välj Installera från säkerhetskopia. Då är du tillbaka där du började. - Du kan använda löneart 3232 och betala ut den rörliga delen direkt på lönespecifikationen. Har du ytterligare funderingar gällande detta så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en bra dag! /Annelie ... Visa mer

Hej D, När en anställd ändrar sin sysselsättningsgrad eller har deltidsfrånvaro påverkar detta värdena när semester betalas ut. Eftersom semesterlönen (men inte semesteravdraget) tar hänsyn till sysselsättningsgraden så kommer semesterlönen att vara högre än semesteravdraget om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under intjänandeåret är högre än den aktuella sysselsättningsgraden. Var den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under intjänandeåret lägre än den aktuella sysselsättningsgraden kommer semesterlönen att bli lägre än semesteravdraget. Vi har samlat info gällande olika värde vid utbetald semester i vår skrivna hjälp.  Ha en fortsatt fin dag! /Annelie. ... Visa mer

Hej Patima, Detta är inget som vi på Visma har hört talas om.  Våra program följer lagar och regler och uppdateras alltid när det kommer nya lagar och förändringar.  Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Greg1111, Gå in på verifikationen och klicka på Kopplade bilder - välj Ångra koppling -  då hittar du den under Inköp - Bildunderlag - gå till verifikationen igen och klicka på Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Har du ytterligare funderingar gällande detta så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Teo, Du kan använda löneart 1174 Övrig ersättning brutto, om det är en bruttoersättning.  Har du ytterligare funderingar gällande detta så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en fin dag! / Annelie ... Visa mer

Hej Tommy S, Det går inte att begränsa skalan på x-axeln.  Vi rekommenderar att du använder månadsvärden istället för ackumulerade värden i diagrammet, då får du staplar istället och lättare att avläsa vinstmarginalen. För att ändra till månadsvärden klickar du på kugghjulet vid diagrammet och markerar månadsvärden och sedan spara. Har du ytterligare funderingar gällande detta är du välkommen att kontakta oss på supporten.    Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Stonehill64, Hur lyder felmeddelandet du får på Skatteverket? För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så rekommenderar jag att du kontaktar oss på supporten så att vi kan hjälpa dig.  Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Saku, Det stämmer, du lägger in uppgifter om Ob-, övertid- och tidsregler.   I Visma Lön Anställd (VLA) registrerar de anställda sjuk men där görs inga beräkningar, de görs i Visma Lön och kopplas till snabbvalet  Sjuk.  I löneprogrammet kontrollerar du vilka lönearter som genereras i snabbvalet Sjuk, därefter går du in på lönerterna i löneartsregistret. Dessa hittar du under Lönearbete - Lönearter - dubbelklicka dig in på den löneart det gäller och kontrollera beräkningsformeln och ev ändra den till den formel du önskar enligt ert avtal. Har du ytterligare frågor eller funderingar gällande detta så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Emilia, Du behöver inte göra något särskilt gällande momsen vid årsbokslutet, utan gör din momsredovisning när det blir dags.  Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Teo, Du kan göra en lönekörning av typen Extra utbetalning, med det beloppet som den anställde ska få. Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Amie, Om en anställd är deltidsanställd och inte jobbar alla dagar i veckan så är personen intermittent deltidsanställd. Hur semesterdagarna beräknas för den anställde beror på om ni jobbar med bruttosemester eller nettosemester för deltidsanställda. Den inställningen gör ni under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester - det är en ruta du bockar i för hur semester beräknas för intermittent deltidsanställda.  Vid nettosemesterdagar registreras endast semester på de dagar den anställde skulle ha arbetat. Vid bruttosemester registreras semester även på arbetsfria dagar.  Vid nettosemester får den anställde färre dagar men semesterdaglönen blir högre. Vid bruttosemester får den anställde fler semesterdagar men lägre semesterdaglön. Semesterdagar försvinner inte i programmet utan vid ett semesterårsavslut så läggs årets Betalda dagar den anställde inte tagit ut, som sparade dagar.  Har du ytterligare frågor gällande detta så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Lars, När vi kikade på ditt kundnr så såg vi att en faktura hade hängt sig. Vi har fixat det till dig nu. Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej tant_82,  eEkonomi följer BASkontoplanen och där används 2614 och därför är det det kontot som automatiskt används. Du kan använda det. Ha en fortsatt fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Daniel, Håller med dig om att det ser konstigt ut.  Vår rekommendation är att du gör en Registervård. Det är bra att göra med jämna mellanrum.  Du hittar funktionen under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård - bocka i båda rutorna och följ guiden - låt programmet korrigera ev fel som hittas. Skulle felet ändå kvarstå så kontaktar du oss på supporten så vi kan kika vidare på det. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Ingemar, Om du går in under Utskrifter - Reskontra - Leverantörsreskontralista - välj Reskontradatum 2018-12-31 - under Urval går du till Fakturadatum och skriver intervallet så här: 180101..181231. Då kommer du att se de fakturor som har fakturadatum under 2018. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Jenny! Tack för ditt förslag på förbättring.  Jag tar det vidare till vår utvecklingsavdelning. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer

Hej Sivik,  Detta är en rättning vi behöver göra i ditt program.  Vänligen kontakta oss på supporten så hjälper vi dig. Ha en fin dag! /Annelie ... Visa mer