Som sagt, du måste gå tillbaka och hitta felet så du kan kontera det omvänt för att lösa det. Skriv ut huvudbok och granska alla händelser på kontot. Ev. kan du begränsa det med hjälp av datum. Då du kanske vet ungefär när det inträffade. Tråkigt men lycka till.. ... Visa mer

Tror detta kan hjälpa dig att hitta svaret och förstå; http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/lamnad-utdelning-aktieagare.aspx ... Visa mer

Du skall tänka så här: Tiden mellan dina momsredovisningar bokför du din ingående moms (Vid inköp) och din utgående moms vid försäljning enligt nedan: ------------------------------------------------------------------------------ Exempel: Inköp av förbruknings inventarie: 200 inkl. moms (Kontant metoden) 1930 Kredit 200 SEK (Företagskonto/checkkonto/affärskonto) 5410 Debet 150 SEK (Förbrukningsinventarier) 2641 Debet 50 SEK (Debiterad ingående moms) ------------------------------------------------------------------------------ Exempel försäljning varor 100 SEK inkl moms: (Kontant metoden) 3051 Kredit 75 SEK (Försäljn varor 25% sv) 2611 Kredit 25 SEK (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) 1930 Debet 100 SEK (Företagskonto/checkkonto/affärskonto) ------------------------------------------------------------------------------ När det är dag att moms redovisa för du över ingående och utgående moms till momsredovisnings konto. Vi antar att vi denna månaden bara gjort ovanstående 2 nämnda överföringar. 2641 Kredit  50 SEK (Debiterad ingående moms) 2650 Debet  50 SEK (Redovisningskonto för moms) 2611 Debet  25 SEK (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) 2650 Kredit  25 SEK (Redovisningskonto för moms) ------------------------------------------------------------------------------- Du kommer nu att ha ett saldo på ditt momsredovisnings konto som är 2650 (Redovisningskonto för moms) 25 SEK. Du lämnar momsredovisningen till skattemyndigheten, du skal få tillbaka 25 SEK ------------------------------------------------------------------------------ När du får tillbaka momsen, gör du följande bokförings transaktion: 2650 Kredit 25 SEK (Redovisningskonto för moms). 1930 Debet 25 SEK (Företagskonto/checkkonto/affärskonto) ------------------------------------------------------------------------------ Dina momsredovisnings konton är nu nollade. och du kan fortsätta på nästa månad. Använder du funktionerna i ditt bokförings progam så behöver du inte göra alla dessa operationer manuellt allt sköts automatiskt. Så länge du använder rätt konto för moms vid inköp och försäljning. samt har och använder funktionen för momsredovisning. Om du inte förstår detta bör du gå en bokföringskurs eller lämna allt till en revisor. Lycka Till. ... Visa mer

Tror att det bästa sättet är att skapa en kreditfaktura på det felaktiga beloppet och sedan bokföra den som betald. Då bör både faktura saldo och konto saldo bli rätt ... Visa mer

Skatteverket: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/bilarochmoms.4.58d5557... ... Visa mer

Du får inte dra moms på en personbil, är inte avdragsgillt. Det enda fall man får dra halva momsen på ett fordon är om det är ett arbetsfordon. Som arbetsfordon räknas fordon med avgränsad hytt. Tex bil med flak. Så tyvärr kan man inte dra någon moms alls på inköp av personbil. Ett bilköp bokförs vanligtvis på konto 1240 eller ett underkonto. Om inköpspriset är lägre än ett halvt prisbasbelopp och livslängden mindre än 3 år används istället ett konto i gruppen 5410.  (Förbruknings inventarie) = Skrivs av direkt. //Mattias ... Visa mer

Gäller det sedan kostnader för domän namn har jag använt: 6230. //Mattias ... Visa mer

Hej. Jag har bokfört liknande kostnader i mitt AB på: Då kostnaden är så låg så borde det fungera för dig också: 5990 Övriga kostnader för reklam och PR. //Mattias http://lindhautomation.com/ ... Visa mer

Kontot är för inkomna följesedlar tanken är att den automatiskt bokas mot lager när man får en vara levererad. Därefter bokas 2995 mot leverantörs skuld alt betalning när fakturan registreras. Leverantörs skuld eller betalning beroende på om fakturerings metoden eller kontant metoden är inställd. Konteringen mot dessa konton sköts normalt sett automatiskt av programvaran. Förutsatt att man konsekvent använder följesedel och leverantörsfaktura modulerna. Skulle man tex bara använda följesedels modulen så blir inte 2995 justerat automatiskt. Jag relaterar till funktioner i Visma administration 2000. Anmärkningsvärt om någon på supporten inte kan ge ett klart svar på detta. HA D Gott. ... Visa mer