Hejsan Kristina! Jag har inte hunnit prata med dem på supporten än så jag uppskattar ditt svar! Jamen, självklart! Det är ju det allra enklaste att göra så. Problemet vid långtidssjukskrivning är ju ekonomin och så även i detta fall. Därför har det ju ingen betydelse om jag gör uttag av semesterdagar eller gör en utbetalning av semesterdagar. Tack snälla! Har tyvärr personlig erfarenhet av Försäkringskassan vid långtidssjukskrivning och den långa handläggningstiden, mm. Kan inte tänka mig annat än att dra mitt strå till stacken, som arbetsgivare, där det är möjligt. Trevlig sommar! /Johanna ... Visa mer

Jag får nog kontakta dem. Själv har jag bara jobbat med löner i lite drygt ett år så det är ändå bra att kunna fråga nån som har fler års erfarenhet när det kommer till löner över huvud taget. Tack för att du tog dig tid och trevlig sommar!  ... Visa mer

Förlåt min otydlighet Annapanna. Självklart har vi inte betalat ut hela semesterlönen i förskott, bara tillägget. Den fasta delen och den rörliga delen. Den fasta delen har jag använt löneart 3233 - Utbetalning semesterlön i förskott. Kan det vara här jag gjort fel? Använt fel löneart? Det du skriver i ditt andra stycke är precis så som läget är. Men om jag registrerar uttag semester så kommer ju den fasta delen med igen, eller har jag helt missförstått det hela?  ... Visa mer

Jo, jag har minsann forskat kring detta då jag tyckte precis som AccountantfromHell_singland när det gäller sjukpenning och semester. Såväl handläggaren som den sjukskrivne pratat med som Försäkringskassan själv (Frågor och svar-sidan på deras hemsida) säger att det är ok. Men min fråga är väl egentligen kring vilken löneart jag ska använda mig av då vi betalar ut semesterlön i förskott. Om jag väljer snabbkommandot uttag semester så kommer ju semesterlönen med. Kan vara så att jag gör ett problem av nåt som inte alls är krångligt, vill bara ha rätt i bokföringen då det innan jag började har visat sig att de betalt ut semesterlön i förskott och sen även vid uttag av semester!  Till saken hör också att vi har ett helt annat program för tidsstämpling som vi integrerar över filen från. Här blir ju frågan om korrigeringen ska göras i tidsstämplingen eller om jag ska/kan föra över "sjukskriven-stämplingen" och sen lägga till uttag av semester i Visma?  Allt bara snurrar runt i huvudet och som sagt, det här kanske är en icke-fråga. Men jag skulle verkligen uppskatta hjälp. ... Visa mer

Nu är det ju tyvärr så att bokslutet är klart och inskickat...  Har kontaktat revisorn för att få koll på hur de bokfört betalningen, som jag antar att de upptäckt. Så nu hoppas jag få svar från henne och sen boka återbetalningen mot det kontot. Tack ändå och trevlig valborgsmässoafton allihop! 🙂 ... Visa mer

Hejsan Mikael! Enligt vad jag kan se så har utbetalningen bara bokförts en gång. Vet att vi hade problem med våra filbetalningar i somras, när detta hände, och jag var ny på jobbet. Det innebär ju alltså att den ena betalningen över huvud taget ej är bokförd, vare sig med kostnadskonto eller moms. Pengarna har bara gått ut. Jag hade stora problem med avstämningen av 1930 efter problemen vi hade och nu förstår jag ju varför. 😞   ... Visa mer

Efter lite efterforskning hos såväl avtalspartner som hos den anställde det rör så har jag kommit fram till att då personen fortfarande är sjukskriven, och har ett läkarintyg på detta, ska vi fortsätta göra sjukavdrag på lönen. Använde mig av löneart 3146. Jag blandade lite äpplen och päron och hade inte riktigt all info när jag skrev frågan.  Tjänstledigheten var inte aktuell nu men Försäkringskassan hade varit på den anställde om att det kan komma att bli aktuellt senare. Dock fick jag informationen att enligt avtal så fortsätter vi göra sjukavdrag för 181 dagar och mer så länge läkarintyg finns. Ursäkta röran, men kanske nån fler hamnar i samma sits och kanske, bara kanske, kan de då ha hjälp av den här röran. 🙂   ... Visa mer

Hejsan Lotta! Personen i fråga har sjukintyg pga operation och har beviljats tjänstledighet pga av att vi inte här på jobbet kan erbjuda någon annan sysselsättning utifrån omständigheterna. Vi använder oss av ett annat program där vi har tidsstämplingen och jag har kört över filen till Visma. Så nu ligger alltså sjukavdraget fram t.o.m 29/3 (dag 180). Problemet är att 30-31/3 (dag 181 och framåt) ligger på en lördag och söndag så när jag går in på snabbvalet och väljer Övrig frånvaro så reagerar den på att det inte är arbetsdagar. Men jag måste alltså ha sjukavdrag fram till 29/3 och sen tjänstledighet 30-31/3. ... Visa mer

Det känns skönt att höra att det inte bara är jag som känner mig kritisk till förfarandet. Tack för er support Davor P och Kristina Gunnarsson!! Vi har trots detta beslutat att vi betalar denna faktura och går vidare. Vi kommer inte att ha nåt med dem att göra i framtiden och beloppet var inte överdrivet stort så vi ser det som en erfarenhet rikare och går vidare helt enkelt.  ... Visa mer

Nu hade vi inte registrerat den första räntefakturan pga den inte var rätt men det blir ju förstås ett problem i sig när de skickar faktura med samma fakturanummer. Vi har aldrig kommit överens med dem att de ska göra som de gjort, med allt oförändrat förutom beloppet. Det är inte ett inkassobolag och jag tycker personligen att fakturan ser "egenkomponerad" ut. Dvs det ser ut som att de skrivit ut en faktura utan logga och sen skrivit ut företagets namn på en lapp som det lagt uppe i vänstra hörnet på fakturan och sen lagt den i kopiatorn. Mycket märklig. Tack och lov kommer vi inte att ha att göra med dem i framtiden, men konstigt är det. ... Visa mer

Har kontaktat leverantören och de har skickat en korrigerad faktura. Men... den "nya" fakturan de skickat har samma fakturanummer, samma fakturadatum och samma förfallodatum som den första de skickade. De har alltså bara ändrat beloppet. Får man verkligen göra så? ... Visa mer

Var nog lite otydlig. Räntefakturan har inte förfallit ännu så det är bara förseningsavgiften på huvudfakturan som finns med på den. Vi har helt enkelt en räntefakturan från leverantören, som ligger för betalning hos oss, där de tar ut dröjsmålsränta på ca 600kr och förseningsavgift på totalt 1350kr (3x450kr). Tycker det är märkligt om vi ska betala 3 förseningsavgifter på en faktura.   ... Visa mer

Kan man bestrida räntefakturan i sin helhet trots att man betalat ursprungsfakturan? ... Visa mer

Så tolkar jag det också. Har en leverantör som tagit ut en förseningsavgift för först fakturan sen för de två betalningspåminnelser de skickat. Det var ett ärende som var under utredning därför betalades den inte från början. Nu har vi alltså fått en räntefaktura med dröjsmålsränta och 3 förseningsavgifter. Känns inte rätt... ... Visa mer

STORT TACK!!! Till slut fick jag ihop det! Alla skatteregler är ju en hel vetenskap!  Återigen stort tack Mikael! 😄 ... Visa mer

Har hittat den mallen och får fram att kostnaden jag inte får dra av är 1738kr och momsen jag får dra av är 72kr. Frågan som kvarstår är hur jag bokför/konterar det hela? Har alltså betalt en faktura så det blir kredit 1930 men sen undrar jag över fördelningen mellan de olika kontona. Hur stor del på 6071/6072 och är det bara 72kr som bokförs på momskontot? ... Visa mer

Förlåt men nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Är relativt ny när det gäller det här så det är lite långa ledningar. 🙂 Bokför jag middagen ink moms på 6072 och hockeybiljetterna ex moms på 6071? Och sen momsen på biljetterna på 2641? ... Visa mer

Okej, jag fick för mig att det var avdragsgillt upp till 300kr/pers men då måste jag läsa på om det på SKV med andra ord. Eller har du kanske en förklaring till var jag fått detta ifrån? 🙂 ... Visa mer

Middagen är alltså inte avdragsgill över huvud taget, ingen del av den alltså? ... Visa mer

Måste få fortsätta denna tråd då jag för första gången fått en självfaktura från en leverantör som satt in pengarna på vårt konto och jag vet inte hur jag ska kontera detta. Beloppet är på 6004kr, de har köpt skrot för 9945kr och sen är det olika avdrag för hyror och dylikt. Detta i sig är inget konstigt men min fundering är om kontering ska se ut som följer:  K3612 9945:- D1930 6004:- D4030 2100:- D5063 450:- D2641 788:- Det står längst ner på självfakturan: Er försäljning omv.betalningsskyldighet 9945kr Ert inköp, 25% moms -3153kr. ... Visa mer

Okej, tack för hjälpen! 🙂 ... Visa mer

Upptäckte även en leverantörsfaktura på boende i Norge, hur gör jag med den momsen? Har försökt läsa mig till info på Skatteverket men det är inte direkt min favoritsida... ... Visa mer

Okej, tack! 🙂 Sen ska beloppen redovisas vid momsredovisningen till Skatteverket? ... Visa mer