Hej, jag har ett aktiebolag.   Inför årsredovisningen 2020 så såg jag att jag hade lagt min försäljning på fel konto (3051 - försäljning av vara), och att jag behövde flytta över till 3041 (försäljning av tjänst).    Så jag gjorde korrigeringsverifikationer på detta.    Utöver detta hade jag även autogenererade fakturor som jag hade lagt in manuellt, men som systemet klagade på då de inte låg under försäljning. Så jag korrigerade dessa och gjorde reskontrabokningar på dessa.   Allt ser korrekt ut i kontoanalysen vad gäller 3051, 3041 och 2611 (utgående moms).    Problemet är att jag har gjort momsredovisningar på de tidigare, och de nya korrigeringsverifikationerna inte är med i dessa.   Så nu när jag skulle göra min momsredovisning, blir siffrorna helt uppåt väggarna eftersom den vill ta med alla korrigeringsverikationer som jag har lagt till, och dessa kan jag inte exkludera från beräkningen.   Detta blir knas: Ex har jag försäljning 426 562,50 kr, men i momsredovisningen så anges försäljningen till 96823,00 kr   Likaså momsen som ska ligga på 89784,10 kr men som i momsredovisningen hamnar på 168102,00 kr    Har någon stött på liknande problem tidigare? En idé var att skapa momsredovisning med felaktiga siffror och sedan korrigera, men detta blir väl knas i nästa momsredovisning då den tittar på konto 2611 när den plockar med verifikationer i momsredovisningen...??   Inte heller kan jag korrigera gamla momsredovisningar utan att ställa till det av samma anledning. Eftersom jag använder redovisningsmodulen för att skapa årsredovisning vill jag gärna att detta ska åtgärdas. Annars kommer systemet inte tillåta mig att skapa en årsredovisning.   Likaså tror jag gäller om jag skulle lägga till kommande momsredovisningarna manuellt och göra det manuellt hos skatteverket, det kommer också ställa till det av samma anledning då systemet inte har dem inlagda som momsredovisningar... ... Visa mer

Hej, jag har ett aktiebolag. Arbetar som it-konsult. Jag har ett uppdrag som jag fick via en konsultförmedlare. Så jag fakturerar konsultförmedlaren och de fakturerar slutkunden. Saken är den att de skapar mina fakturor (mot dem) åt mig baserat på min tidrapport, samt andra utlägg som jag mailar dem.   Fakturering: Mitt bolag -> konsultförmedlare -> slutkund   Jag var på tjänsteresa åt slutkunden i Gbg, där jag betalade hotell och parkering på företagskortet, samt körde min egen bil upp och ner från Skåne. Jag betalade även maten på företagskortet. Själva bensinen betalade jag privat och bilen är min egen.   Konsultförmedlaren genererade en faktura åt mig mot dem som såg ut såhär:   160 hours : 120000   (månadens arbete)  Travel: 9636.39    Total SEK Excl. VAT 129 636,39 25% VAT: 32 409,10 Total SEK Incl. VAT 162 045,49   Det skumma här är att mina utlägg för tjänsteresan såg ut såhär. Så verkar de ha fakturerat slutkunden även för momsen och lagt på ytterligare moms på slutsumman (på 25%). Så moms på moms... Så först och främst undrar jag, är detta rätt? Verkar väldigt konstigt.    Text Antal Pris (st) ex moms Moms (st) Total Hotell 4 st                   1,246.07 kr 12%    5,560.00 kr Parkering(hotell) 4 st                       180.00 kr 25%       900.00 kr Skyddsskor (för att vistas på lagret) 1 st                       599.20 kr 25%       749.00 kr Milersättning 1040 km 18.5      1,924.00 kr   Sedan undrar jag helt enkelt hur detta ska bokföras. Då jag betalade milersättningen med mitt privata kort, medan alla andra utlägg gjordes på företagskortet. Jag vill ge mig själv milersättningen eftersom jag betalade det för egen hand.    Uppskattar all hjälp jag kan få! Tack 🙂 ... Visa mer

Är egenföretagare med eget AB, jag är enda anställd. Bokför enl kontantmetoden.   Fick en faktura på 40000 (extra inbetalning) från avanza.    Blir detta korrekt? 1930  kredit : 40000 7412 debet : 40000   (bokförde även den särskilda löneskatten i samma verifikation): 2943 kredit: 9704  7530 debet: 9704 ... Visa mer