Hej! Jag ser att du inte fått något svar från någon av våra fantastiska forumproffs 🙂 Har du hittat något svar på din fråga? Tyvärr sträcker sig detta lite utanför mitt kunskapsområde och jag hittar ingen information kring just denna situation. Finns det någon här inne som kanske kan svara på Chriskaffe?  / Linnéa  ... Visa mer

Hej! Precis som AccountantfromHell_singland beskriver här ovan är det en skattefri förmån. Du kan välja att använda exempelvis konto 7624 eller 7621. Det hade kunnat se ut såhär:  2440 Leverantörsskuld - Kredit 2641 Ingående moms - Debet 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill - Debet Ha en fortsatt fin fredag! / Linnéa ... Visa mer

Då är det helt ok att föra in den filen, för då vet du att ingenting kommer bli dubbelt bokfört.  Precis, du har tolkat det rätt! 🙂 / Linnéa ... Visa mer

Hej Emilia! Mikael ovan tipsar om hur du kan gå tillväga för att kontrollera att allt ser korrekt ut.  Det stämmer att du får ett meddelande när du försöker låsa upp tidigare år, men du kan programmässigt fortfarande göra detta. Det jag vill kolla med dig är ifall du har bokfört på dessa år sedan innan i programmet? För om du för in en SIEfil ovanpå den bokföringen är risken att du får dubbel bokföring om filen redan innehåller den information du har i programmet. / Linnéa ... Visa mer

Hej Marlen! Om du har ett minussaldo i ruta 2.49 innebär det att du har en skattefordran hos Skatteverket. Alltså att du ska få tillbaka det beloppet från Skatteverket.  I detta fall är det beloppet som du har bokfört på konto 2510. / Linnéa ... Visa mer

Hej Zeppan! När du skapar en faktura i eEkonomi går det alldeles utmärkt att lägga till en minuspost. För att lyckas med detta är det viktigt att du sätter raden Antal i minus, och inte beloppet på artikeln. Enda gången detta inte fungerar är vid ROT- eller RUT-fakturering. Återkom om du stöter på patrull! 🙂 / Linnéa ... Visa mer

Hej igen Alexandre! Dessvärre måste jag hänvisa dig vidare till en redovisningskonsult som kanske är mer van vid avancerad redovisning.  Vi kan inte hjälpa dig med vilka bokföringskonton du ska använda dig av i detta läget.  Ha en fin dag! / Linnéa ... Visa mer

Hej Camilo! Precis som meddelandet antyder på finns det en arbetsgivardeklaration som är skapad. Finns den under Lön - Arbetsgivardeklaration? Du kan isåfall ångra den genom att klicka på den och välja Åtgärd - Ångra.  Då ska du kunna skapa en ny lön för 25/5.  / Linnéa ... Visa mer

Hej! Du kan absolut bokföra på 6930. Det är egentligen inget som är mer rätt än fel, men 6930 är ett kostnadskonto som det oftast bokförs logotyper på så det passar sig för dig 🙂 Ha en fin dag! / Linnéa ... Visa mer

Hej Anne!  Det stämmer, det blir rätt siffror i programmet och till arbetsgivardeklarationen om du gör på detta sätt, men det kommer diffa i vad som faktiskt blivit utbetalt.  En annan lösning som kanske hade fungerat för dig är om du på nästa lönekörning väljer upp lönearterna igen (de som blivit dubbelutbetalt) och sätter i omvända tecken - alltså i minus så att det blir som ett avdrag på den lönen. Däremot rättar du inte till tidigare lönekörning på det här viset, du bara korrigerar det som är utbetalt för mycket. / Linnéa ... Visa mer

Hej Emma!  Den dagen som är klarmarkerad, är den även överförd till löneprogrammet? Om inte så kan du ångra klarmarkering och redigera denna dag. Annars är det manuell hantering i löneprogrammet på lönekörningen som gäller. Flexsaldot kan du alltid korrigera i Lön Anställd genom att gå in på Anställda - välj den anställde - och längst ned kan du välja Justera flexsaldo. Ha en fin torsdag! / Linnéa ... Visa mer

Hej Phlippis!  Det är lite ord mot ord kring detta, men juridiskt sett är din kund skyldig att se till att kontakta dig om de inte fått någon faktura. Därigenom är din kund även skyldig att betala påminnelseavgiften.  Även om det skulle vara så att fakturan kommit bort på posten eller i mail så ändrar det inte skyldigheten till att betala den i tid. Så, sammanfattningsvis är ni skyldiga att skicka en faktura - men kunden är skyldig att betala enligt överenskommelsen även om hen inte mottagit fakturan. Du får helt enkelt göra ett övervägande och fundera på hur du vill hantera detta.  Hoppas att det här var svar nog. Ha en fin torsdag! / Linnéa ... Visa mer

Hej Phlippis! Dessvärre finns det ingen möjlighet att dölja kundnummer på kundfakturan, men mycket riktigt kan du dölja enhet, antal och pris för artiklarna på fakturautskriften. / Linnéa ... Visa mer

Hej Sven-Henrik! Vi har numera implementerat SSL-certifikat i Visma Website, det innebär att från och med nu används en säker version av HTTP. All kommunikation mellan din website och din kunds browser är krypterad. Om allt har gått bra så står sidan som säker. Därför vill jag kolla med dig - om du står i redigeringsläget i din website och klickar på Website - Domän i menyn. Vad har du för ikon intill din domän https://www.pingstkyrkanrottne.se/?   Där finns en informationsruta som beskriver de olika statusarna. Oftast är det ett problem med din domäninställning. Vi brukar därför rekommendera att du kontaktar din domänleverantör! Jag hoppas att detta hjälper dig på vägen. Trevlig helg! / Linnéa ... Visa mer

Hej Johan! Om du inte har som Annica beskrivit endast lagt upp 2018 i programmet, utan konverterat två tidigare år behöver du inte fylla i något IB. Detta sker automatiskt med dina verifikationer. Alltså blir UB för 2017 IB för 2018.  Ha en fin helg! / Linnéa ... Visa mer

Hej Christoffer! Härligt att du fick hjälp av de flesta uppgifter Fanny gav dig 🙂 När det gäller Nedsättning av egenavgifter är det lite klurigt att förstå sig på. Jag hänvisar dig till skatteverkets inlägg om Egenavgifter kring detta.  Annars kanske det finns någon annan här på forumet som har koll på hur du ska hantera det? Ha en fin helg! / Linnéa ... Visa mer

Hej!  Izettle fungerar på så sätt att det skapas först två automatiska verifikationer, en för försäljning och en för transaktionsavgift. Sen när du matchar betalningen för händelsen, skapas det en tredje verifikation. Det är alltså ingenting som blir dubbelbokfört, utan programmet gör korrekt. Läs gärna mer om hur integrationen med Izettle fungerar här.  Om du tittar på verifikationerna som skapats så ska de lägga sig korrekt bokföringsmässigt. Det blir tre stycken verifikationer som alla avser olika delar av händelsen. Du får väldigt gärna återkoppla med lite mer ingående information om vad som är fel för dig.  Ha en fin helg! / Linnéa ... Visa mer

Hej igen Liselott! Jag ser att du har Administrationsprogrammet. Där gör systemet så att de lägger upp kunden igen. Det blir alltså dubbla kunder en gång - däremot får du gärna lägga din röst i detta inlägg om koppling av kunder i webshop. Ha nu en fin helg!  / Linnéa ... Visa mer

Hej P! Du kan i programmet endast kontrollera om dina kunder kan ta emot e-fakturor, inte vilka leverantörer som kan skicka till dig. Därför behöver du själv ta kontakt med dina leverantörer och berätta att ni nu vill ta emot fakturor elektroniskt.  Enligt tidigare erfarenhet vet jag att många företag väljer att skicka ett meddelande till sina leverantörer (via e-post eller per brev) och förklara hur de vill ta emot sina fakturor. Kanske någon mer företagare här på forumet har något annat tips?  Trevlig eftermiddag! / Linnéa ... Visa mer

Hej Steffo! Min första fundering är kring om det är så att du har en momskod på dina intäktskonton? Det kan du undersöka under Bokföring - verifikationer.  Om så är fallet kan du under Inställningar - kontoplan välja dina intäktskonton och ta bort momskoden. Då bör de hamna i rätt ruta på deklarationen så att du slipper manuellt sköta detta och kan använda dig av deklarationsmodulen istället. Återkoppla om det är så att du inte har någon momskod på dessa. Då får vi undersöka vidare vad som kan vara fel. / Linnéa ... Visa mer

Det gäller även för order och offert! / Linnéa ... Visa mer

Hej Anette! Det låter som att något har "låst sig". Kan du testa att byta betalningssätt till exempelvis kontant och spara, för att sedan byta tillbaka till Bank och spara på nytt.  Uppstår samma problem får du hojta! Ha det gott / Linnéa ... Visa mer

Hej PatrickR! Kontoplanen eEkonomi hittar du under Inställningar - kontoplan.  Där kan du, precis som Mikael säger, hitta något som stämmer överens med det som står i ditt försäkringsbrev 🙂 / Linnéa ... Visa mer

Hej!   Kul att du är igång med eEkonomi!   Precis som Lars säger kan du gå in under Bokföring - Rapporter (tidigare hette det utskrifter) och skriva ut din verifikationstlista. Annars är det på varje enskild verifikation du kan välja att skapa PDF och skriva ut.   Sen vill jag poängtera att du inte enligt lag behöver skriva ut dina verifikationer. Jag rekommenderar dig att läsa artikeln Digital bokföring vs papper som beskriver hur du behöver spara din bokföring. eEkonomi sparar allt digitalt 🙂   Men det är upp till dig hur du vill hantera din bokföring!    Ha en fantastisk dag / Linnéa  ... Visa mer

Hej Anna! Om du vill dölja á pris så kan du gå in under Inställningar - Företagsinställningar - fliken övriga uppgifter - längst ned kan du välja att ta bort bocken för "Visa pris för artikel på fakturautskrift". Då syns längre inte á priset. Fältet för rabatten kan du inte ta bort - men denna syns endast på fakturan om du har valt att fylla i en procentsats i den rutan. / Linnéa ... Visa mer

Hej Liselott! Om det är så att personnumret saknas så går programmet vidare och tittar på punkt 2. Alltså behöver förnamn, efternamn och e-posten stämma när personnumret saknas. Ha en fin måndag! / Linnéa ... Visa mer

Hej! Om du går in på den anställda i personalregistret på flik 5 Semester - så kan du välja att klicka på knappen "Visa sparade dagar...". Där inne kan du stryka dessa 5 dagar som ligger felaktigt.  Ha en fortsatt fin dag!  / Linnéa ... Visa mer

Hej Magnus! Jag är med på vad du är ute efter. Den funktion jag tänker hjälper dig är att du kan kika under Bokföring - Transaktionsanalys - och söka på dina momskonton under en viss period för att se hur det ligger till.  Alternativet är att du under Bokföring - Rapporter - tar ut en Huvudbok på dina efterfrågade momskonton.  Annars är det mycket riktigt så att du endast kan ta ut en momsrapport under Bokföring - momsredovisning, när momsredovisningen väl är bokförd. / Linnéa ... Visa mer

Hej Ekonomiulrika!  Du behöver korrigera både dagsavdraget på 8 dagar med löneart 9446 som felaktigt blivit semestergrundande samt timavdraget som är felaktigt med löneart 9440. Trevlig helg!  / Linnéa ... Visa mer

Hej igen Kwega! Hittade du ingen "ångra matchning" när du klickar på den händelsen under kassakontot som är matchad mot leverantörsfakturan? Du ska alltså klicka på den så att den händelsen fälls ut och blir större.  De händelser som har kommit in på ditt företagskonto via ditt kontoutdrag kan du dessvärre inte ta bort. Därför behöver du ångra den händelsen du manuellt har skapat på ditt kassakonto. / Linnéa ... Visa mer