Hej Yuriy Kryvorot, Jag ska försöka förklara så gott som möjligt hur det tänka flödet med iZettle-integrationen ska fungera i eEkonomi. Det finns även bra beskrivet i den skrivna hjälpen Matcha inbetalningar manuellt om du trycker på Registrera utbetalning från iZettle. Jag skriver även arbetssättet här i tråden. Som du beskriver så kommer dagsförsäljningen samt transaktionsavgiften bokföras automatiskt från iZettle i Visma eEkonomi. När utbetalningen från iZettle sen sker till ditt bankkonto så är det dags att lägga in händelsen/händelserna i programmet. 1. Gå in under Kassa- och bankhändelser och välj de konto du har fått betalningen på. Om du har en aktiv bankkoppling så finns redan bankhändelser i listan för bankhändelser. Om du inte har en bankkoppling väljer du Ny bankhändelser och lägger till det utbetalda beloppet du har fått från iZettle. 2. Tryck på Matcha för den händelsen som avser betalningen och välj bokföringshändelsen Övrig insättning samt inkomsttypen Egen kontering. Du bokför betalningen mot det bokföringskonto som programmet har bokfört fordran från iZettle på. Som standard i programmet är konto 1580 valt som bokföringskonto för fordran. Om du är osäker på om det är konto 1580 du har inställt i ditt program kan du gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter för att kontrollera detta. 3. Bokför betalningen enligt instruktioner ovan. Alltså, om du har konto 1580 som konto för fordran skriver du in det på en kontorad när du matchar bankhändelsen och skriver in hela beloppet för betalningen från iZettle för att boka bort den fordran som tidigare bokats upp. Notera även att utbetalningen från iZettle kan vara en klumpsumma som kan bestå utav flera olika typer av transaktioner. Det kan exempelvis finnas avgifter eller bonus som ska bokföras mot andra konton än de för fordran mot kortutgivare och transaktionsavgift. Som svar på dina frågor behöver du alltså inte göra något med verifikationerna för "Dagsförsäljning iZettle" och "Kortavgift iZettle" utan dessa bokförs som sagt helt automatiskt. Om du har flera iZettle-försäljningar i en och samma klumpsumma under Kassa- och bankhändelser går det bra att matcha hela beloppet mot konto för fordran.  Återkom om du har fler funderingar. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Evohealthse, Så bra att du hittade verifikationen! Precis som du skriver så bokförs dagsförsäljningen samt transaktionsavgifterna från iZettle automatiskt i eEkonomi. När du sen ser på ditt bankkontoutdrag att du fått en utbetalning från iZettle så matchar du den transaktionen mot Övrig insättning - Egen kontering och väljer upp det kontot du valde för Fordran mot kortutgivare när du aktiverade integrationen. Standardinställningen är att denna fordran bokförs på 1580 men om du är osäker på om du har valt något annat konto kan du kontrollera detta under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Återkom om du har några fler funderingar. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Leif, I eEkonomi kan du direkt ladda upp ett bildunderlag från din dator genom att trycka på Ladda upp fil under Inköp - Bildunderlag eller direkt i rutan för Kopplade bilder på till exempel en leverantörsfaktura och Koppla bild. I rutan där du kan se bildunderlaget direkt inne på fakturan kan du även dra och släppa filer direkt från dina filer på datorn. Det går alltså att ladda upp bildunderlag direkt via datorn till programmet utan att gå via mobiltelefonen.  Om jag misstolkar din önskan på funktion får du gärna återkomma i tråden med ytterligare en beskrivning på hur du vill att det ska fungera i eEkonomi. Kanske är det så att du genom datorns webbkamera vill kunna skanna in en bild på samma sätt som du gör genom mobiltelefonen? Denna funktion finns inte tillgänglig i programmet utan då får du istället ta en bild med datorns webbkamera, spara bilden på datorn och sedan ladda upp den som jag beskrev ovan. Du kan även som Cecilia skriver i tidigare svar mejla ett bildunderlag till appen så det landar direkt i Visma eEkonomi. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej EnZoo, Precis som Mikael skriver ovan är det viktigt att i ditt exempel tänka på den momskod som kontot har som du ska korrigera, så att det går mot 6% och inte 25%. Är fakturorna registrerade som betalda i programmet eller inte? Om dem är obetalda är en annan tanke att du ångrar fakturan för att sedan göra om den med artiklar som har korrekt artikelkontering från början. När du ångrar en faktura så krediteras den och kvittas mot den ursprungliga vilket gör att alla bokföringskonton vänds och "nollas" på korrekta datum. Då kan du göra om fakturan med korrekt moms. Om du har registrerat dem som betalda under Kassa- och bankhändelser kan du först ångra den matchningen och sedan ångra fakturan. Återkom i tråden om något är oklart eller om du har fler funderingar 🙂 Ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hej igen, Det kanske är jag som vad otydlig i mitt svar 🙂 Med det jag beskrev ovan menar jag att du på Återkommande lön kan lägga till lönearten med ett belopp (vilket som helst) och spara, sen när du skapar lönebeskedet och de lönearter du har angett på den anställde dyker upp automatiskt kan du ändra beloppet till det du önskar varje månad. Du måste enbart ange ett belopp för att få lönearten att stanna kvar men sedan ändra det när du ska bokföra lönebeskedet. Förstår att det ser snyggare ut om du kan ange 0 kr på återkommande lönearten och jag tar vidare din synpunkt. /Fanny ... Visa mer

Hej Miladdenno, Precis som Khedron beskriver ovan är GLN ett slags lokaliseringsnummer för att identifiera vart e-fakturan ska skickas till. Med AutoInvoice, som Khedron också nämner, kan du skicka samt ta emot e-fakturor för en mindre kostnad. Jag ser att du använder dig av Visma eEkonomi Bas. I Bas-varianten av eEkonomi har du inte tjänsten AutoInvoice och kan därmed inte skicka eller ta emot e-fakturor. I våra andra varianter som heter eEkonomi Smart och eEkonomi Fakturering så finns denna funktion tillgänglig, du kan höra av dig till vår försäljningsavdelning på 0470-70 61 00 om du vill veta mer. Om du vill läsa mer om hur AutoInvoice fungerar i eEkonomi Smart kan du läsa det på länken till vår skrivna hjälp. Återkom om du har fler funderingar. Ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hej Mikael, Du kan i eEkonomi under Inköp - Leverantörer - trycka på den aktuella leverantören och sedan Redigera - välja att bocka i rutan för Skicka inte leverantörsfakturor till banken och Spara för att fakturan inte ska skickas till banken för betalning per automatik. När din betalning har dragits på banken via autogirot så kommer den bankhändelsen in som vanligt under Kassa- och bankhändelser där du kan matcha den mot fakturan. Hoppas det ger svar på din fråga. Ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hejsan, Jag har testat lite i mitt program att lägga in återkommande löneart på en anställd. Om jag till exempel lägger till Extra skatt och inte anger ett belopp (0 kr) - sparar - går ut från den anställde och sen tillbaka till den så finns inte den återkommande lönearten som jag lagt in kvar. Detta för att beloppet är 0 kr på raden. eEkonomi kräver alltså att det finns ett belopp på den återkommande lönearten för att den ska stanna kvar. Så om jag inte missförstår vad som har hänt så ska lönearten stanna kvar som återkommande om du anger ett belopp för raden. Återkom om du har fler funderingar och ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hej Joachim, När du skriver att du har gjort en felaktig momskontering, menar du då att du har bokfört en vanlig verifikation som ingår i en momsredovisning (som ex försäljning eller inköp) eller menar du att en momsredovisning som du har bokfört har blivit felaktig?  Om du har gjort en felaktig verifikation som ingår i en momsredovisning så tycker jag ditt exempel låter väldigt bra, korrigera den felaktiga korrigeringsverifikationen på 2019 som blev fel, låsa upp perioden 2018 och skapa en ny korrigeringsverifikation med det korrekta datumet. Då ska du även skicka in en rättelse till skatteverket på momsredovisningen. Om du har använt dig av programmets momsredovisning under Bokföring - Momsredovisning så kan du ångra alla de senaste momsredovisningarna fram till den aktuella och göra om dem. Du ångrar dem under Bokföring - Momsredovisning - tryck på momsredovisning - Åtgärder - Ångra. Om du har gjort den via en manuell verifikation kan du istället justera det med en ny manuell verifikation/korrigeringsverifikation. Jag hade dock rekommenderat att kolla med skatteverket först om du ska göra den rättelsen på detta sätt eller om du kan göra den senare då du helst inte ska låsa upp en period bakåt i tiden 🙂 Om jag har missförstått din fråga eller om du undrar mer så får du gärna återkomma i tråden så kan vi kika på det! /Fanny ... Visa mer

Hej rigmor, Du använder samma e-post och lösenord som du har fått ange när du aktiverade din användare för www.vismaspcs.se. Om du är osäker på vad ditt lösenord är så kan du gå till www.vismaspcs.se - Mina tjänster - trycka på Glömt ditt lösenord - ange den e-posten som du använder till inloggning och tryck på Skicka begäran för att få ett återställningsmejl till den angivna e-post där du sedan kan välja ett nytt lösenord. Du kan sedan använda e-posten och lösenordet för att logga in till appen Min Lön, förutsatt att du är aktiverad för tjänsten. Återkom om du har fler funderingar, ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Lotkit,   För att se om problemet löser sig hade jag gärna velat att du testar att rensa din cache, du kan läsa hur du gör det i vårt hjälpavsnitt Hur tömmer jag cache-minnet i webbläsaren. Tänk på att göra det genom tiderna och inte senaste timmen eller liknande för att verkligen få bort allt. Du kan även testa att logga in i en annan webbläsare för att se om du får samma fel där. Om du fortfarande får felkoden kan du även testa att logga in i ett inkognitofönster i Google Chrome, för att öppna ett sådant fönster kan du trycka på de tre prickarna längst upp till höger i webbläsaren och sedan på Nytt inkognitofönster. Ett sista test kan vara att stänga av och dra ur strömmen till din router i fem minuter så att den cache som har lagrats där också rensas. Ett sista tips är även att när du får felkoden trycka på Ctrl och F5 på ditt tangentbord för att rensa cachen för just den sida du befinner dig på.   Om du fortfarande upplever problem efter alla tips och tricks så får du gärna återkomma i tråden!   Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Beral, Som My skrev ovan så finns det tips på hur du kan bokföra detta (om du ska ta med det i bokföringen) i forumtråden som heter Bokföra årsbonus/mängdrabatt till kommande köp som du kan klicka in på och läsa. Där tipsar Joakim att du kan bokföra detta enligt: 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer - Debet 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) - Kredit Du kan som sagt kika in i tråden för att läsa mer om detta. Återkom om du får fler funderingar, ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Cykelfrämjandet, Visma eEkonomi Smart är ett webbaserat program med bokföring och fakturering. Du kan läsa bäst om Visma eEkonomi Smart för föreningar på vår hemsida. På den länkade sidan kan du lite längre ner trycka på Visa alla funktioner för att se alla de funktioner du kan dra nytta av med Visma eEkonomi Smart. Om du vill ha mer information om hur de olika programmen skiljer sig så kan du kontakta vår försäljningsavdelning på 0470-70 61 00 eller på forsaljning.spcs@visma.com.  Återkom i tråden om du har några fler funderingar om programmen. Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hi CGeorges, Based on the fact that questions about pension are so specific and different from person to person we have decided not to respond to them. I would recommend you to contact ICA Bank to see if you, like Mikael writes, should book it in your companys bookkeeping or if it should be kept personal. I would also like to see that other users that has been in the same position can help with an answer or give some tips. Good luck and have a nice day! /Fanny ... Visa mer

Hej Monica T, De stämplingar som görs i Lön Anställd förs över till löneprogrammet som snabbval. Du kan se de olika snabbvalen i löneprogrammet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval. Där kan du till exempel dubbelklicka på Vård av barn för att koppla om önskade lönearter som du vill ska användas istället. Du kan enbart koppla lönearter som är av samma typ som de som ligger kopplade från början (ex. 3318 har typ Övrig frånvaro - Avdrag vård av barn - Timavdrag om du kollar på lönearten under Lönearbete - Lönearter). Eftersom du har kopierat en redan befintlig löneart som ligger kopplad till snabbvalet kommer det gå bra att ändra till den under inställningarna då det ligger av samma typ. Summa kardemumma, de stämplingar som görs i Lön Anställd förs över till löneprogrammet i form av snabbval, därmed kommer du behöva koppla om snabbvalen i löneprogrammet om du vill att andra lönearter ska genereras. Annars kan tillägget/avdraget för den anställde läggas till manuellt på lönekörningen när tiderna har överförts som du beskriver. Återkom om något är oklart, ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Nettan, Enligt boken Redovisa Rätt så finns det olika scenarion med hur presentkort beskattas. Om presentkortet enbart kan bytas mot en bestämd vara eller en beställd tjänst så ses det som ett förskott för den aktuella varan eller tjänsten och därmed ska säljaren redovisa utgående moms vid försäljning av presentkortet. Moms ska då inte debiteras vid köp av vara/tjänst med presentkortet då det beskattades vid köp av presentkortet. Om den omvända förhållandet gäller, vilket är det normala, att presentkortet inte kan bytas mot en i förväg beställd vara eller tjänst uppkommer ingen omsättning. Presentkortet kan ju i detta fall bytas till exempel mot valfri vara/tjänst eller mot valfri vara/tjänst som finns hos en viss butikskedja och motsvaras ju då inte av en i förväg bestämd och beställd vara/tjänst. Eftersom transaktionen inte utgör en omsättning ska moms inte debiteras vid försäljningen av presentkortet. När presentkortet sedan utnyttjas som betalning uppkommer däremot en omsättning och moms tas ut vid detta tillfälle. Detta är en generell beskrivning av hur beskattningen av presentkort ska ske och kan fungera, jag vågar dock inte svara på hur exakt du ska gå tillväga i ditt fall. Men som Tobias skriver så ska momsen inte lyftas två gånger. Jag hade rekommenderat att du kontaktar Skatteverket för att få en beskrivning av hur du kan gå tillväga, återkom gärna i tråden om du får ett bra svar som andra kan dra nytta av! Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Sofie, Som du skriver fungerar det att ändra företagsnamnet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företaget och spara rent programmässigt. Det kommer dock inte gå att ändra organisationsnummer för det upplagda företaget utan då får du gå tillväga på de sätt som Cecilia eller Theodor beskriver. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej LaBrandskydd, eKrav är ingen tjänst som vi på Visma Spcs har tillgänglig utan det är ett annat Visma-bolag. Du kan ringa Vismas huvudväxel på 010-1411200 eller mejla till info@visma.se för att bli hänvisad till den korrekta supporten. Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej M Risberg, Det går enbart att periodisera leverantörsfakturor och manuella verifikationer i eEkonomi. Därmed får du inte upp knappen Periodisera när du väljer att skapa verifikationen som typ Kvitto under Inköp - Bildunderlag. Om du vill kunna periodisera kostnaden så får du alltså skapa en Ny verifikation under Bokföring - Verifikationer och koppla bilden därigenom.  Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Chris, Jag hoppar in lite för My, hoppas det fungerar 🙂 Om lönebeskedet är bokfört och har status Betald så kommer du behöva vända det redan utbetalda lönebeskedet med ett nytt i omvända tecken. Du kan på det felaktiga lönebeskedet välja Åtgärder - Kopiera för att få en kopia av det. Sätt respektive lönearter på det kopierade lönebeskedet i omvänt tecken så att hela lönebesked vänds. Var noga med att kontrollera så att alla uppgifter på lönebeskeden stämmer överens fast i motsatta tecken. När du har bokfört lönebeskedet ska du registrera det som betalt med samma konto som det felaktiga lönebeskedet är registrerat som betalt mot. Var noggrann med att välja samma datum som det felaktiga lönebeskedet har när du bokför det och samma datum när du registrerar det som betalt. På detta sätt kan du alltså vända lönebeskedet på samma datum när det både blev bokfört samt betalt så att dem "tar ut varandra" i din bokföring. Efter du har ångrat ditt lönebesked på detta sätt kan du skapa ett nytt som är korrekt utan den reducerade arbetsgivaravgiften. Eftersom det troligtvis kommer ligga fler lönebesked i samma månad för den anställde kan det bli så att skatten är för hög, du kan korrigera detta genom att använda lönearten Extra skatt och skriva ett plus (+) framför beloppet, då kommer skatten minskas. Skriver igen för att förtydliga, det är viktigt att vara noggrann med att välja samma datum som det felaktiga lönebesked, både när du skapar det och när betalningen görs samt att lönespecifikationen ser exakt likadan ut fast i omvänt tecken.  Återkom i tråden om du har fortsatta funderingar. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Lars A, Du kan inte ändra momskoden till det aktuella kontot och du kan inte heller inaktivera dessa konton om dem till exempel används till en artikelkontering. Precis som Fredrik skriver får du antingen (1) använda ett annat konto, (2) skapa ett nytt eller (3) aktivera ett som inte för tillfället är aktivt i din kontoplan.  1. Exempel på konton som redan är kopplade till momskod 42 är till exempel 3044 Försäljn tjänst sv momsfri och 3054 Försäljn varor sv momsfri, kanske hade någon av dessa passat? Du kan även gå in under Inställningar - Kontoplan för att i den högra kolumnen Momskod se till vilken momskod de olika kontona är kopplade till.  2. Du kan skapa ett helt nytt konto genom att trycka på Nytt konto inne under Inställningar - Kontoplan eller så kan du genom att trycka på ett redan befintligt konto välja Kopiera för att få liknande inställningar. 3. Du kan även under Inställningar - Kontoplan markera rutan för Visa även inaktiva poster för att få upp alla konton som ligger inaktiva i din kontoplan. Du kan trycka på ett konto för att sedan aktivera det om du hittar ett konto som passar. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Suek, Är det på Nordeas internetbank som du får meddelande om att det inte går att läsa in filen eller blir det fel redan i eEkonomi? Beroende på var det blir fel, vad får du för felmeddelande? Jag testade i mitt program att först skapa en debetfaktura och sedan en kreditfaktura på samma datum och när jag sedan öppnade LB-filen i anteckningar så är den uppställd som en LB-fil ska vara uppställd. Jag testade även att skapa en kreditfaktura före debetfakturan på olika datum och filen såg fortfarande bra ut enligt hur LB-filen ska vara uppställd. Lite mer exakt, vilka sätt har du provat att registrera fakturorna på så vi kan testa? Eftersom allt ser okej ut enligt det jag har testat så behöver vi därmed ha lite mer information om var felet sker, hur du går tillväga och vad du gör när felet uppstår. Om det är andra användare i forumet med Nordea som också skickar bankfiler får ni gärna kommentera om ni har upplevt samma problem och hur det fungerar för er. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Helena, Engångsskatt är inställt som standard på 1171 - Arvode i löneprogrammet men kan fortfarande behöva ändras beroende på hur det ska beskattas enligt företagets regler. Engångsskatt används för arbete som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet. Om jag inte missuppfattar KenArds svar så betalades arvode ut regelbundet varje månad i Linas fall och därmed passar tabellskatt bättre att använda. Men som sagt, det kan vara bra att kolla med skatteverket och i företagets regler hur arvodet ska beskattas för just er. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Jan, När du har gjort en omstart och har gått igenom startguiden på nytt kommer alla bildunderlag (som du har lagt in under Inköp - Bilunderlag antingen via Ladda upp fil eller Visma Scanner) under som har varit kopplade till en verifikation i programmet att lägga sig som ej kopplade under Inköp - Bildunderlag - Ej kopplade bilder. Du kommer alltså inte bli av med dem efter omstart då dem inte raderas, men själva kopplingen till verifikationerna försvinner. Därmed måste bildunderlagen antingen kopplas om till de korrekta verifikationerna, raderas eller ligga kvar under Ej kopplade bilder.  Återkom om du har fler funderingar kring detta! /Fanny ... Visa mer

Hej Lill, Vill säkerställa för dig att det fungerar som Eva-Lena skriver ovan. Om du har fört över en period som är klarmarkerad och attesterad i Lön Anställd så kommer det inte gå att göra några vidare ändringar i tjänsten utan de ändringar och justeringar som måste göras får göras direkt på lönebeskedet i löneprogrammet. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Mc, Har du också en aktiv bankkoppling i programmet? När du har bokfört fakturan manuellt, gjorde du det då under Försäljning - Kundfakturor - trycker på Åtgärder på kundfakturan - Inbetalning eller har du gjort det via Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation - angett konto 1510 och sedan plockat upp fakturan för att bokföra den som betald mot ett konto? Kanske har du bokfört betalningen mot ett annat konto än kassakontot? Du kan kolla på verifikationen för fakturan för att se vilket konto den betalades med. Som Cecilia skriver så ska du kunna se betalningen under Kassa- och bankhändelser om du har betalat fakturan genom försäljningsfliken som beskrivet i första alternativet. Då är det viktigt att du väljer Kassakonto, Periodens händelser och korrekt period. Sedan ska du kunna följa Cecilias instruktioner ovan för att ångra bankhändelsen och matcha mot företagskontot istället. Återkom med lite mer information så kan vi se hur vi ska hjälpa dig på bästa sätt! /Fanny ... Visa mer

Hej Livis, Jag vill bara flika in och tipsa att du kan läsa forumtråden Bokföra omföring av eget kapital i enskild firma där Karl bland annat skriver om hur du kan hantera dessa konton vid årsskiftet. Hanna länkar även bra trådar om hur Årets resultat och Föregående års resultat bokförs i en enskild firma.  Återkom i tråden om du har fortsatta funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Jakob, Jag hade gärna velat ha lite mer information från dig om hur du har registrerat delbetalningen på kundfakturan. Har du gått via Försäljning - Kundfakturor - tryckt på kundfakturan - Åtgärder - Inbetalning? Har du gjort det under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation - angett konto 1510 och manuellt plockat upp fakturan och motkonterat med ett eller flera andra konton? Eller har du gjort det under Kassa- och bankhändelser - Ny bankhändelse och matchar mot kundfakturan? Har du en bankkoppling i programmet? Kan det vara så att du har skapat fakturan helt manuellt via en verifikation och inte via programmet funktion Ny kundfaktura under Försäljning - Kundfakturor? Som My skrev så kan du i de flesta fall hitta fakturans betalning under Kassa- och bankhändelser. Du får vara noga med att du kollar på korrekt konto som fakturan har bokförts som betald mot samt inom rätt period. Om du är osäker på vilket konto betalningen har bokförts mot kan du öppna den verifikation du hittar för att se om det är företagskontot, kassakontot eller något annat som du har lagt upp. Sedan om du hittar betalningen under Kassa- och bankhändelser kan du följa Mys instruktioner.  Men som sagt, återkom med lite mer information om hur du har registrerat din delbetalning så kan vi kolla vidare på det och ge ett bättre mer precist svar 🙂 /Fanny ... Visa mer

Hej J Bendroth,   De inställningar du kan göra för din lönespecifikation hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter m m. Du kan välja att markera Detaljerad under rubriken Lönebesked - Summering lönebesked för att bland annat få med årets intjänade semesterdagar samt många andra fält. Det är inte möjligt att få med preliminärt intjänad semesterlön för kommande semesterår eller hur länge de sparade dagarna har sparats. Det går inte heller att ta bort arbetsgivaravgiften utan den kommer stå kvar på lönebeskedet. Som sagt, du kan hitta lite fler inställningar under Utskrifter m m för att se vilka inställningar du kan göra för dina lönespecifikationer. Du kan läsa mer om det avsnittet i vårt skrivna hjälpavsnitt Utskrifter m.m företagsinställningar, tryck på fältförklaringar när du kommit in på länken för att få lite mer information om de olika rubrikerna. Därmed måste du som du säger, skriva ut detta manuellt på lönebeskeden då Visma Lön dessvärre inte hanterar dina önskemål.   (Tips: För att se hur länge de sparade dagarna har varit sparade för flera eller för en anställd kan du ta ut en utskrift under Utskrifter och spårning - Utskrifter - Semester - Semesterdagar, specificerad).   Återkom om du har fler funderingar eller tankar kring detta eller något annat! /Fanny ... Visa mer

Hej BengtJansson, Precis som Ytterhogdal kan du stänga av mejlnotiser från forumet om du trycker på ditt forumnamn längst upp till höger i forumet - Profil - Mejlnotis i vänstra rutan med din bild och namn. Här kan du göra de ändringar du vill för dina mejlnotiser från forumet. Om du syftar på mejlnotiser från själva programmet eEkonomi kan du i Mina tjänster trycka på företagsnamnet uppe till höger - Användarprofil och avmarkera de rutor som du inte vill ha ett mejlmeddelande om under rubriken Meddelanden. Om det är andra mejl från Visma som du tänker på finns det oftast en text längst ner i mejlet där du kan avprenumerera.  Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer