Hej Hans!   När du väljer att koppla bildunderlag som Inköp mot kvitto har du möjlighet att välja Annat konto och sedan Egen kontering:   Är detta den typen av funktion som du efterfrågar? Om du har ytterligare önskemål på detta så rekommenderar jag att du lämnar detta till oss som ett önskemål. Det gör du direkt i Visma eEkonomi via knappen Feedback & förslag. Jag kan tyvärr inte lova att detta är något som kommer att implementeras, men alla önskemål som lämnas i produkterna tas emot och utvärderas av våra produktutvecklare.   Jag önskar dig en fortsatt fin fredag och trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej! Eftersom jag nu har fått svar från supporten via chattfunktionen så kan jag tala om att det har löst sig! Jag fick veta av dem att om jag gör rättelserna direkt på lönebeskedet så kommer saldona i Lön Anställd att bli korrekta nästa månad i samband med att Lön Anställd och Visma Lön synkroniseras. Det beskedet känns okej, även om jag hade önskat att det hade gått att backa registreringen, så att det hade blivit rätt i kalendern också. Men det viktigaste är ju att lönebeskedet blir korrekt och att saldona i Lön Anställd, när det gäller antal kvarstående semesterdagar och saldot i arbetstidsförkortningen, stämmer, så att den anställde kan se vad han har tillgodo! ... Visa mer

Hej Blomman12!   Jag tror att svaret min kollega Theodor har gett i den här tråden kan hjälpa dig med hur du ska tänka kring konteringen av Swish när du har Zettle. Återkom om något känns oklart eller om du har några fler frågor.   Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej Jonas!   I dagsläget så försvinner tyvärr tidigare kopplingar mot bildunderlagen vid omstart, men jag förstår att det blir ett frustrationsmoment och tar självklart med mig din feedback vidare. Om du inte fick med dig hjälpavsnittet Omstart av företag när du gjorde omstarten så länkar jag till det här, där du kan hitta information vad som händer vid omstart av företag.   Om du vill lämna önskemål på hur du vill att detta ska hanteras så kan du lämna feedback och önskemål direkt i produkterna. Du hittar all info om idéhantering i Idéhantering i din produkt - upplägg & tillvägagångssätt.   Jag önskar dig en fin helg. /Tinne ... Visa mer

Hej Therese!   Tack för din fråga. Okej, i sådana fall så får du bokföra upp dessa händelser manuellt och koppla kvittona till verifikationerna. Du kopplar kvittona genom att klicka på "kopplade bilder" och ladda upp kvittot där om du har eEkonomi, vilket det såg ut som du hade när jag kikade. Detta är för att få det mot rätt datum så att det blir korrekt. Då du pratar om att du inte hade ett företagskonto klart så antar jag att du har en enskild firma, så då bokför du upp själva inbetalningen mot ditt privata bankkonto mot 2013 egna uttag i debet och mot lämpligt försäljningskonto samt moms i kredit.   Om du har flera swish under samma dag så är det okej att klumpa ihop dem så länge du kopplar dina kvitton rätt, men du behöver bokföra varje dagsförsäljning för sig. Så det är bra att ta ut ett kontoutdrag på ditt privata konto, kolla vilka datum som det gäller och vilka belopp så att du kan få det korrekt i bokföringen.   Överföringarna som du gjort till företagskontot vid senare tillfälle kan du bokföra mot 2018 egna insättningar sedan.  Ha det fint!   / Josefine ... Visa mer

Hej Andreas, När du får proformafakturan är den egentligen inget underlag i sig utan bara en form av visning av vad värdet är. Därav så bör man ju inte heller visa/boka någon moms förrän den riktiga fakturan kommer eftersom man vanligtvis inte betalar när proformafakturan kommer. Dubbelkolla gärna med Skatteverket!   Nej vi har inget stöd i Visma eEkonomi för en automatisk ombokning från 1684 utan leverantörsfakturor bokas alltid mot 2440 och sedan styr du själv mot vilket konto du kostnadsför din faktura.   Ha det fint! Tinna      ... Visa mer

Tack båda för snabbt svar! Jag har ångrat och tagit bort. Bankkopplingen var inte registrerad vid den här fakturan så då kanske jag måste göra det manuellt.    EDIT:   Supersmidigt! När jag gjorde en ny bankhändelse med samma summa så förstod programmet att det gällde den obetalda fakturan. Så det var bara att trycka på bokför!   Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hej Maria, Kontot ska inte ha någon momskod alls.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hejsan!  Det blir inget bokfört när du gör leverantörsfakturan utan den bokförs först vid betalning vid, så länge du har kontantmetoden valt under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Programmet visar alltså leverantörsskulden när du lägger till den men när du sparat och skapat fakturan så ska ingen verifikation skapas till bokföringen, det bokförs och skapas en verifikation först när du bokför betalningen mot leverantörsfakturan och då bokförs det mot konto 1930 samt det inköpskonto du valt när du registrerade leverantörsfakturan och eventuell moms.  Dock så frångås alltid denna metod vid ett årsskifte vilket kanske gör att du nu har bokningar på 2440. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december även om dessa ej blivit betalda än. Du kan läsa mer om det i vårt användartips Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi.  Känns något oklart så får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Helena,   En checklista för hur du kan flytta anställda mellan företag i Visma Lön 600 bjuder vi gärna på och hoppas den kan vara ett stöd för dig. Säkerhetskopiera noga innan du drar igång projektet och krydda med lite tålmodighet så fixar du det.    I checklistan finns även instruktioner för hur du gör för de anställda som använder t ex Lön Anställd.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem  Det som angivits ovan från mina kollegor gäller fortfarande. Det kan uppstå olika öresdifferenser eftersom Skatteverket har en avrundning och Bolagsverket en annan, så i detta fallet känns det inte som ett fel i programmet. I deklaration/årsredovisningstillägget under Årsredovisning - Allmänna uppgifter - Avrundningsdifferens kan du välja rätt ställe att placera differensen. Är det så du gjort när du försökt fixa det eller hur gick du till väga? 🙂 /My   ... Visa mer

Det är jättetrevligt om alla fakturor, även kreditnotor finns med på en betalningspåminnelse, för det är skönt att få med en lista över samtliga transaktionshändelser som skall regleras mellan bolagen. Däremot är jag lite osäker på hur en betalningspåminnelse ser ut i eEkonomi, för jag har inte emottagit någon. Är de som i Administration, är det en självklarhet att kreditnotorna ska med, men ser de ut som fakturan såg ut när man skickade den, så det blir en påminnelse per faktura, kanske det inte ser så bra ut.   En påminnelse ska vara en påminnelse, inte en ny faktura (påminnelsefaktura). Ovana personer kanske registrerar påminnelsen en gång till som en faktura och så blir en transaktion dubbelbetalad. Utskick av en påminnelse ska vara en lista över obetalda fakturor, inget annat. Titta på hur Visma Administration har löst det hela. Så ska det se ut.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Yuriy Kryvorot, Jag ska försöka förklara så gott som möjligt hur det tänka flödet med iZettle-integrationen ska fungera i eEkonomi. Det finns även bra beskrivet i den skrivna hjälpen Matcha inbetalningar manuellt om du trycker på Registrera utbetalning från iZettle. Jag skriver även arbetssättet här i tråden. Som du beskriver så kommer dagsförsäljningen samt transaktionsavgiften bokföras automatiskt från iZettle i Visma eEkonomi. När utbetalningen från iZettle sen sker till ditt bankkonto så är det dags att lägga in händelsen/händelserna i programmet. 1. Gå in under Kassa- och bankhändelser och välj de konto du har fått betalningen på. Om du har en aktiv bankkoppling så finns redan bankhändelser i listan för bankhändelser. Om du inte har en bankkoppling väljer du Ny bankhändelser och lägger till det utbetalda beloppet du har fått från iZettle. 2. Tryck på Matcha för den händelsen som avser betalningen och välj bokföringshändelsen Övrig insättning samt inkomsttypen Egen kontering. Du bokför betalningen mot det bokföringskonto som programmet har bokfört fordran från iZettle på. Som standard i programmet är konto 1580 valt som bokföringskonto för fordran. Om du är osäker på om det är konto 1580 du har inställt i ditt program kan du gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter för att kontrollera detta. 3. Bokför betalningen enligt instruktioner ovan. Alltså, om du har konto 1580 som konto för fordran skriver du in det på en kontorad när du matchar bankhändelsen och skriver in hela beloppet för betalningen från iZettle för att boka bort den fordran som tidigare bokats upp. Notera även att utbetalningen från iZettle kan vara en klumpsumma som kan bestå utav flera olika typer av transaktioner. Det kan exempelvis finnas avgifter eller bonus som ska bokföras mot andra konton än de för fordran mot kortutgivare och transaktionsavgift. Som svar på dina frågor behöver du alltså inte göra något med verifikationerna för "Dagsförsäljning iZettle" och "Kortavgift iZettle" utan dessa bokförs som sagt helt automatiskt. Om du har flera iZettle-försäljningar i en och samma klumpsumma under Kassa- och bankhändelser går det bra att matcha hela beloppet mot konto för fordran.  Återkom om du har fler funderingar. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Leif, I eEkonomi kan du direkt ladda upp ett bildunderlag från din dator genom att trycka på Ladda upp fil under Inköp - Bildunderlag eller direkt i rutan för Kopplade bilder på till exempel en leverantörsfaktura och Koppla bild. I rutan där du kan se bildunderlaget direkt inne på fakturan kan du även dra och släppa filer direkt från dina filer på datorn. Det går alltså att ladda upp bildunderlag direkt via datorn till programmet utan att gå via mobiltelefonen.  Om jag misstolkar din önskan på funktion får du gärna återkomma i tråden med ytterligare en beskrivning på hur du vill att det ska fungera i eEkonomi. Kanske är det så att du genom datorns webbkamera vill kunna skanna in en bild på samma sätt som du gör genom mobiltelefonen? Denna funktion finns inte tillgänglig i programmet utan då får du istället ta en bild med datorns webbkamera, spara bilden på datorn och sedan ladda upp den som jag beskrev ovan. Du kan även som Cecilia skriver i tidigare svar mejla ett bildunderlag till appen så det landar direkt i Visma eEkonomi. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Vill bara intyga att vi i vår företag arbetar precis som Fanny beskriver och det fungerar bra för oss. Vi lägger upp leverantörsfakturorna (som skall betalas med autogiro) precis som övriga levfakturor och sedan är det bara att trycka på den gröna matchningsknappen när dragningen dykt upp på kontoutdraget inne i eEkonomi. Sidonot: dessutom använder vi Autoinvoice så vissa fakturor får vi in direkt i eEkonomi. Ännu enklare. Lite frustrerande att det är just bland annat fakturorna från banken själv som inte går att ställa om till e-faktura och/eller e-post men det är banker det... ... Visa mer

Hej igen, Det kanske är jag som vad otydlig i mitt svar 🙂 Med det jag beskrev ovan menar jag att du på Återkommande lön kan lägga till lönearten med ett belopp (vilket som helst) och spara, sen när du skapar lönebeskedet och de lönearter du har angett på den anställde dyker upp automatiskt kan du ändra beloppet till det du önskar varje månad. Du måste enbart ange ett belopp för att få lönearten att stanna kvar men sedan ändra det när du ska bokföra lönebeskedet. Förstår att det ser snyggare ut om du kan ange 0 kr på återkommande lönearten och jag tar vidare din synpunkt. /Fanny ... Visa mer

Hej Joachim, När du skriver att du har gjort en felaktig momskontering, menar du då att du har bokfört en vanlig verifikation som ingår i en momsredovisning (som ex försäljning eller inköp) eller menar du att en momsredovisning som du har bokfört har blivit felaktig?  Om du har gjort en felaktig verifikation som ingår i en momsredovisning så tycker jag ditt exempel låter väldigt bra, korrigera den felaktiga korrigeringsverifikationen på 2019 som blev fel, låsa upp perioden 2018 och skapa en ny korrigeringsverifikation med det korrekta datumet. Då ska du även skicka in en rättelse till skatteverket på momsredovisningen. Om du har använt dig av programmets momsredovisning under Bokföring - Momsredovisning så kan du ångra alla de senaste momsredovisningarna fram till den aktuella och göra om dem. Du ångrar dem under Bokföring - Momsredovisning - tryck på momsredovisning - Åtgärder - Ångra. Om du har gjort den via en manuell verifikation kan du istället justera det med en ny manuell verifikation/korrigeringsverifikation. Jag hade dock rekommenderat att kolla med skatteverket först om du ska göra den rättelsen på detta sätt eller om du kan göra den senare då du helst inte ska låsa upp en period bakåt i tiden 🙂 Om jag har missförstått din fråga eller om du undrar mer så får du gärna återkomma i tråden så kan vi kika på det! /Fanny ... Visa mer

Hej rigmor, Du använder samma e-post och lösenord som du har fått ange när du aktiverade din användare för www.vismaspcs.se. Om du är osäker på vad ditt lösenord är så kan du gå till www.vismaspcs.se - Mina tjänster - trycka på Glömt ditt lösenord - ange den e-posten som du använder till inloggning och tryck på Skicka begäran för att få ett återställningsmejl till den angivna e-post där du sedan kan välja ett nytt lösenord. Du kan sedan använda e-posten och lösenordet för att logga in till appen Min Lön, förutsatt att du är aktiverad för tjänsten. Återkom om du har fler funderingar, ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Lotkit,   För att se om problemet löser sig hade jag gärna velat att du testar att rensa din cache, du kan läsa hur du gör det i vårt hjälpavsnitt Hur tömmer jag cache-minnet i webbläsaren. Tänk på att göra det genom tiderna och inte senaste timmen eller liknande för att verkligen få bort allt. Du kan även testa att logga in i en annan webbläsare för att se om du får samma fel där. Om du fortfarande får felkoden kan du även testa att logga in i ett inkognitofönster i Google Chrome, för att öppna ett sådant fönster kan du trycka på de tre prickarna längst upp till höger i webbläsaren och sedan på Nytt inkognitofönster. Ett sista test kan vara att stänga av och dra ur strömmen till din router i fem minuter så att den cache som har lagrats där också rensas. Ett sista tips är även att när du får felkoden trycka på Ctrl och F5 på ditt tangentbord för att rensa cachen för just den sida du befinner dig på.   Om du fortfarande upplever problem efter alla tips och tricks så får du gärna återkomma i tråden!   Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej LaBrandskydd, eKrav är ingen tjänst som vi på Visma Spcs har tillgänglig utan det är ett annat Visma-bolag. Du kan ringa Vismas huvudväxel på 010-1411200 eller mejla till info@visma.se för att bli hänvisad till den korrekta supporten. Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Fanny, Tack för svar. Snabbvalet Vård av barn skall fortfarande vara vård av barn. Det är bara i detta fallet när en anställd stämplar vård av barn som det istället skall vara närståendepenning.  Jag kommer därför att ha kvar snabbvalet som det ska vara - har ändrat tillbaka det nu eftersom jag fick frågan att ändra när jag la upp den nya lönearten. När jag får upp vård av barn på lönebeskedet på denna anställda så kommer jag att ändra till rätt löneart, nämligen närståendepenning.  Jag tror det kommer att bli rätt så:) ... Visa mer

Hej Lars A, Du kan inte ändra momskoden till det aktuella kontot och du kan inte heller inaktivera dessa konton om dem till exempel används till en artikelkontering. Precis som Fredrik skriver får du antingen (1) använda ett annat konto, (2) skapa ett nytt eller (3) aktivera ett som inte för tillfället är aktivt i din kontoplan.  1. Exempel på konton som redan är kopplade till momskod 42 är till exempel 3044 Försäljn tjänst sv momsfri och 3054 Försäljn varor sv momsfri, kanske hade någon av dessa passat? Du kan även gå in under Inställningar - Kontoplan för att i den högra kolumnen Momskod se till vilken momskod de olika kontona är kopplade till.  2. Du kan skapa ett helt nytt konto genom att trycka på Nytt konto inne under Inställningar - Kontoplan eller så kan du genom att trycka på ett redan befintligt konto välja Kopiera för att få liknande inställningar. 3. Du kan även under Inställningar - Kontoplan markera rutan för Visa även inaktiva poster för att få upp alla konton som ligger inaktiva i din kontoplan. Du kan trycka på ett konto för att sedan aktivera det om du hittar ett konto som passar. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Tack både Jan och Fanny. Då vet jag! vh ... Visa mer

Hej Cykelfrämjandet, Visma eEkonomi Smart är ett webbaserat program med bokföring och fakturering. Du kan läsa bäst om Visma eEkonomi Smart för föreningar på vår hemsida. På den länkade sidan kan du lite längre ner trycka på Visa alla funktioner för att se alla de funktioner du kan dra nytta av med Visma eEkonomi Smart. Om du vill ha mer information om hur de olika programmen skiljer sig så kan du kontakta vår försäljningsavdelning på 0470-70 61 00 eller på forsaljning.spcs@visma.com.  Återkom i tråden om du har några fler funderingar om programmen. Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej J Bendroth,   De inställningar du kan göra för din lönespecifikation hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter m m. Du kan välja att markera Detaljerad under rubriken Lönebesked - Summering lönebesked för att bland annat få med årets intjänade semesterdagar samt många andra fält. Det är inte möjligt att få med preliminärt intjänad semesterlön för kommande semesterår eller hur länge de sparade dagarna har sparats. Det går inte heller att ta bort arbetsgivaravgiften utan den kommer stå kvar på lönebeskedet. Som sagt, du kan hitta lite fler inställningar under Utskrifter m m för att se vilka inställningar du kan göra för dina lönespecifikationer. Du kan läsa mer om det avsnittet i vårt skrivna hjälpavsnitt Utskrifter m.m företagsinställningar, tryck på fältförklaringar när du kommit in på länken för att få lite mer information om de olika rubrikerna. Därmed måste du som du säger, skriva ut detta manuellt på lönebeskeden då Visma Lön dessvärre inte hanterar dina önskemål.   (Tips: För att se hur länge de sparade dagarna har varit sparade för flera eller för en anställd kan du ta ut en utskrift under Utskrifter och spårning - Utskrifter - Semester - Semesterdagar, specificerad).   Återkom om du har fler funderingar eller tankar kring detta eller något annat! /Fanny ... Visa mer

Hej Anni, Du kan även ta ut en behandlingshistorikslista under Bokföring - Rapporter - Behandlingshistorik för en viss period där du kan se när ett byte av momskod på ett konto har skett. /Fanny ... Visa mer

Hej BengtJansson, Precis som Ytterhogdal kan du stänga av mejlnotiser från forumet om du trycker på ditt forumnamn längst upp till höger i forumet - Profil - Mejlnotis i vänstra rutan med din bild och namn. Här kan du göra de ändringar du vill för dina mejlnotiser från forumet. Om du syftar på mejlnotiser från själva programmet eEkonomi kan du i Mina tjänster trycka på företagsnamnet uppe till höger - Användarprofil och avmarkera de rutor som du inte vill ha ett mejlmeddelande om under rubriken Meddelanden. Om det är andra mejl från Visma som du tänker på finns det oftast en text längst ner i mejlet där du kan avprenumerera.  Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer