Hej!    Jag är inte riktigt med på vad du menar med att summeringen av all arbetsgivaravgift inte stämmer.  Du får gärna utveckla vart du tycker det blir fel så jag kan hjälpa dig 🙂       Emma  ... Visa mer

Hejsan Johangeorg!  När man har en ODBC-koppling måste man kontrollera detta med den som byggt rapporten till er.  Vi rekommenderar att man istället för en ODBC-koppling har ett API via oss. Det är först då vi kan hjälpa er med kopplingarna.  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Oakleaf!  Det ska fungera att ha integration mellan Dynamics 365 och Visma Administration.  Du kan läsa mer om det & ta kontakt med dem via denna länken.  Ha en bra dag!  / Emma  ... Visa mer

Hej Lage! Om du går in på beställning 2484 ser allt korrekt ut?  Finns det en e-postadress registrerad på denna kunden?  Vilken version har du av Administrationsprogrammet?  Fungerar det på andra kunder? / Emma  ... Visa mer

Hejsan Annanilsson!  Har du kollat på utskriften som finns under Utskrifter - Statistik - Kundstatistik - omsättning?  / Emma  ... Visa mer

Hejsan DMD-Consulting!  Har du läst in "Test" företaget via en säkerhetskopia?  Eller har ni endast kopierat mappen?  Ifall ni har kopierat mappen rekommenderar jag dig att ta en säkerhetskopia av företaget & sedan läsa in säkerhetskopia som ett "nytt" företag i administration under Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia (rekommenderas) . Då kommer detta lägga sig som en egen företagsmapp & du kan då gå in i Företagsinställningarna i detta företaget & döpa om det till Test företag. Du kommer då se skillnad på företagen vid Val av företag.  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Lage!  Står det något mer i felmeddelandet än "Fel 2484" ?  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Jenny!  Ja detta ställer du in på kunden i kundregistret.  Om du går under Försäljning - Kunder - Dubbelklickar in på en kund & går till fliken 4 Utskriftsval.  Vid utskriftsval & vid Order väljer du epost som utskriftsval. Orderna som du skapar efter du gjort denna ändringen kommer då att få epost som utskriftsval på denna kunden.  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan J Bendroth!  I version 2018.5 & tidigare versioner av SQL-versionerna hade vi en bugg om detta.  Om man inte hade markerat En verifikation per affärshandelse för Fakturajournal i företagsinställningarna så visades ingen information i den nedre tabellen Kontering på när du markerade raden för fakturajournalen i tabellen ovanför. Detta gäller under Bokföring - Projekt, fliken Spårning.  Detta är åtgärdat i version 2018.6 som finns för nedladdning på vår hemsida.  Ha det bra!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Per!  Ja det finns en utskrift där du får med ert artikelnummer samt leverantörens artikelnummer. Du hittar den under Utskrifter - Lager - Leverantörspriser , vid kolumner bocka du i "Lev artikelnummer" så kommer detta med.  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Anneli!  Har du testat att göra en registervård för att se om det korrigerar detta?  Du hittar registervården under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård. Innan du gör en registervård rekommenderar vi att man tar en säkerhetskopia på företaget.  Återkom om det inte hjälper får vi kika vidare på det.  Ha en bra dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan!  När det är från Bokföringsprogrammet till Administrationsprogrammet får man läsa in SIE-filer för att få över bokföringen.  Säkerhetskopian som man tar i Bokföringsprogrammet kan man endast läsa in i Bokföringsprogrammet.  Ha en bra dag!  / Emma  ... Visa mer

Jättebra!  Då avvaktar vi svar från dem.  Ha en trevlig dag!  / Emma ... Visa mer

Hejsan Annette!  Vilken version har du av Administrationsprogrammet?  Har testat i mitt program version 2018.6. Lägger jag en artikel som inaktiv & sedan skapar en order & försöker lägga upp den artikeln får jag ett meddelande " Angiven artikel (artikelnummer)  är markerad som inaktiv. Vill du trots detta välja artikeln?"  Ja/Nej Får inte du upp detta när du har lagt den som inaktiv?  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hej Johanna!  Jag har mejlat ut en länk till dig där ni kan ladda upp säkerhetskopian. Väldigt bra om du där också anger versionen ni har av administration 1000 samt vilket löpnummer det gäller. Det bästa är om ni kan skicka in den på morgonen.  Ha en bra dag!  / Emma  ... Visa mer

Det alternativet som du har när du klickar på Skapa kreditfaktura till höger är när du är inne på en debetfaktura som du vill skapa en kredit utifrån.  Men om det är en oberoende kredit så rekommenderar jag dig att välja Ny - Kreditfaktura.  Denna funktionen har funnits tidigare.  Ha en bra dag!  /Emma  ... Visa mer

Hejsan AnnaB! För att få upp de olika leveransadresserna som en kund har måste man radera det som står i fältet & först därefter ta upp listan, då ska du kunna se alla leveransadresser som ligger upplagda på denna kunden. Detta ändrades i SQL-versionerna.  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Ja i SQL-databasen också.  Har ni möjlighet att testa det?  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Mie! Vi har ingen sådan rapport i dagsläget.  Kontakta gärna någon av våra partners  om det är en rapport ni kommer använda frekvent så kan de skapa den efter era behov. Ha en fortsatt trevlig dag!  /Emma  ... Visa mer

Hejsan Annette!  Har du testat Ctrl och + som Carina skriver ovan?  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Johanna!  I detta fallet behöver vi ta in det för en rättning för att kunna lägga in en betalrad med det obetalda beloppet. Skickar du in det till oss under dagen så gör vi det samma dag, så du behöver inte stå stilla flera dagar. Ha en fortsatt bra dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Lena!  Har du den senaste versionen 2018.6?  När man vill ta en säkerhetskopia på alla företagen krävs det att man har behörighet till alla företag eller ligger som administratör för SQL-databasen.  Tänker att det kan bero på detta.  Kommer du åt alla företagen som ni har?  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Håkan!  Tack för din synpunkt!  Som det är i dagsläget i Administrationsprogrammet så måste du först gå under Betalningar - Utbetalningar - Markera de fakturorna som är betalda & ange betaldatum.  Det datumet som du sedan tar på utbetalningsjournalen blir det datumet de bokförs på.  Som Lena skriver ovan kan man även använda sig av återrapportering från banken, då slipper du fylla i detta med betaldatumet.  Ha en trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Bilomotor!  Om du står under Försäljning - Kundfakturor - Ny - klickar på pilen under Ny så får du välja om du vill skapa en Faktura, Kreditfaktura eller Kontantnota.  Väljer du då att skapa en kreditfaktura så står det Kreditfaktura uppe i det högra hörnet på fakturan.  Det står alltid Kreditfaktura på en Kredit. Väljer du att skapa en vanlig Faktura står det endast Faktura uppe till höger.  Är det en Kontantnota du väljer att skapa så står det Kontantnota i högra hörnet.  Är det i detta läget du menar? Ha en bra dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Helena!  Vilken version har du av Administrationsprogrammet? Om du står inne under Försäljning - Order - Skapa - så finns det olika alternativ du kan välja mellan. Om du endast vill skapa fakturor från levererade order får du välja alternativet som heter "Fakturor av levererade order" Då kommer endast de order som har en bock i rutan levererad med. Har du flera order till en & samma kund kommer du även få frågan om du vill skapa samlingsfaktura. Har du ingen markering i rutan "samlingsfakturering" kommer det att skapas en faktura för varje order.  Hoppas detta gav svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan LW! Vad bra att lösningen fungerade för dig!  Anledningen till att man behöver göra såhär beror på att administrationsprogrammet går på SQL i de senaste versionerna. Så detta har med behörigheterna att göra & det är olika från miljö till miljö.  Skulle det vara så att man inte har möjlighet att köra med inloggning så är man välkommen att kontakta oss på supporten så kan vi hjälpa till att kolla om det finns möjlighet för er att köra utan behörighetskontrollen.  Ha en fortsatt trevlig dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan LW! Förstår jag dig rätt att alla användarna kommer åt programmet från Serverdatorn?  När det gäller klientdatorerna behöver man gå in på Serverdatorn i Administrationsprogrammet & lägga upp användare under Arkiv - Användare - Användare - Lägga upp användare som ska komma åt företaget & slå på behörighetskontrollen.  Efter man har lagt upp detta får man starta om Administrationsprogrammet & därefter ska det fungera för dem att komma in på Klienterna.  Har du möjlighet att testa detta?  Ha en bra dag!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan Marie!  Precis som Sylva skriver ovan så tar SIE 4B även med transaktioner som är borttagna.  Ha det bra!  / Emma  ... Visa mer

Hejsan LeffeP! Du får lägga upp kunden under Försäljning - Kunder - Ny.  Det du ska tänka på när det är ett amerikanskt bolag är att du ska bocka i Export inne på kunden på fliken 2 Fler uppgifter. Då kommer det automatiskt bli momskod 0 när ni fakturerar.  Det kan vara bra att kontrollera artikelkonteringarna så det är så som ni vill ha det. Ni hittar dessa under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar (tryck på +) - Artikelkonteringar. Lägg sedan in EN vid Språk inne på kunden. Använder du dig av våra Silvermallar vid utskriften av fakturan kommer den då att bli på engelska.  Ha en bra dag!  /  Emma  ... Visa mer

Hej!  Ja precis som Eva skriver så är detta åtgärdat i den senaste versionen 2018.6. Ha det fint!  / Emma  ... Visa mer