Om PetraW

PetraW · ‎2016-10-16

Hej igen Kenneth, Jag bokar alltså bort summan från 1720 till 5615 för år 2 nu vid bokslut? Förhöjda hyran bokades av en annan person då 2014. Men jag kan väl boka om summan från 1386 till 1720 nu då? Tack för att du finns här en söndag! Med vänlig hälsning Petra

PetraW · ‎2016-10-16

Har ett AB och jobbar i eekonomi. En förhöjd bil leasing avg bokades vid start 140823 på 3 delar varav en del på 1386/en del på 1720/och en del på 5615. Företagets bokföringsår 0701-0630. Nu vid årets utgång 0630 ska väl den del av kostnaden som ligger på 1720 kostnadsföras på rätt år? Hur gör jag nu detta i eekonomi? Med vänlig hälsning Petra

PetraW · ‎2016-10-16

Hej Kenneth, du menar alltså boka 32.- 1910K 2650D? Går det inte att använda 1930 ist? Tack detsamma! //Petra

PetraW · ‎2016-10-16

Gör årsavstämningen i eekonomi och har ett AB. Jag har stämt av 2650 mot den moms som avser året men som inte har betalts under året. Jag har ett då en diff på momskontot som har hängt med från ett annat bokföringsprogram som importerats till Visma. Nu vid årsavstämningen ligger dessa 32 kr som diff på 2650 och hur bokför jag nu summan? //Petra

PetraW · ‎2016-10-09

Hej, Nej jag förstår inte riktigt. När kostnadsför jag leasingkostnaden om jag nu bokat varje faktura mot 1720? När överför jag kostnaden på 5615? Om jag nu istället bokat alla fakturor (12 st) varje månad på 5615, är det då totala kostnaden (12 fakturor) över året, jag bokar vid bokslut på 1720? Men som sagt hur ser jag kostnaden då? Med vänlig hälsning Petra

PetraW · ‎2016-09-30

Vet inte om vi gjort rätt under året men vi har bokat leasingkostnader som överstiger 5000kr i AB på konto 1720. Behöver vi inte boka om dessa leverantörsfakturor då nu vid bokslutet? Är det rätt att boka fakturan redan vid registrering på 1720 eller är det egentligen fel? Är det korrekta förfarandet att boka på 5615 vid registrering och 1720 vid periodisering när det är dags för bokslut ? /Petra

PetraW · ‎2016-08-25

Hej, Ang utbetalt överskjutande skatt från skattekontot i AB och Faktureringsmetoden, bokför jag inbetalningen under kassa/bank 1930/1630. Men eftersom jag fått utbetalt 1/5 från skattekontot men inte förrän 3/5 fått in summan på företagskontot, diffar saldo med 1212kr per den 1/5 på skattekontot mot 1630. Men det gör väl inget om saldo skattekonto/1630 överensstämmer 3/5? /Petra

PetraW · ‎2016-08-17

Jobbar i eEkonomi med AB. Jag ska bokföra en faktura från ett företag som hjälper företag att analysera risker både internt och externt. Vilket konto använder jag? Från företaget: "Säkert Företag är ett oberoende konsultföretag som analyserar samt åtgärdar risk och hotbilder. På så sätt hjälper vi vår kund att höja både produktivitet och kvalitet." /Petra

PetraW · ‎2016-06-15

Är det ok att endast bokföra en insättning en gång, i AB under övrig insättning och egen kontering 1930/2820? Jag behöver väl inte även skapa en manuell verifikation för insättningen, även om jag bokför enl. faktureringsmetoden? /Petra

PetraW · ‎2016-03-21

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokföra återbetalda & dubbel betalda leverantörsfakturor i e-ekonomi. Jobbar i e-ekonomi med AB och faktureringsmetoden. Av misstag har vissa fakturor betalts två gånger och summan är nu återbetald till kontot. Matchar jag sen inbetalningen i kassa- & bankhändelser med Egen kontering/övrigt uttag samt anger vilken faktura det gäller och att den är just dubbelbet. Konterar: 2440/1930. Vidare matchar jag inbetalningen med Egen kontering/övrig insättning och anger text såsom ovan samt konterar 1930/2440. Blir det rätt? En faktura har vi dock inte fått återbetald till fullo utan den har dragits av från leverantörens nästkommande faktura och mellanskillnaden har återbetalats. 256kr har betalats två gånger 256*2=512kr. Nästkommande faktura var på 279kr och därför har 233kr återbetalats. /Petra

PetraW · ‎2016-01-26

Jag upptäckte nu att verifikationen/fakturan redan bokförts direkt från bankhändelsen.. Hur gör jag nu? Det går väl inte att ändra en bokförd bankhändelse? Kan jag rätta betalnings verifikationen? 1930 är ju låst för manuell kontering. Jag bör ju bokföra hyresfakturan mot 5010/1610 och 1610/1930.. Med vänlig hälsning Petra

PetraW · ‎2016-01-25

Jag har letat bland inläggen men inte hittat vad jag söker. Jag ska kontera hyran för kontorsrum (i vårt privata hus) som vi betalar varje månad från eget AB. Om jag lägger upp hyresfakturan som manuell verifikation mot 5010/1610 och i bankhändelser 1610/1930, blir det rätt? Mvh Petra

PetraW · ‎2016-01-09

På hyres fakturan för lokalhyra står samma faktura datum på tre olika fakturor men fakturorna gäller då olika perioder. Hyresvärden skickar ju ut tre fakturor samtidigt men för tre olika månader efter varann i stöten. Lägger jag in fakturorna med datum som står på fakturan alltså samma datum eller lägger jag upp första datum för den hyresperiod som fakturan gäller? /Petra

PetraW · ‎2016-01-08

Kan jag inte lägga upp kundfakturor retroaktivt med tidigare faktura datum i eEkonomi? Faktura datum måste ju stämma med fakturan som redan är upprättad och inbetald. Hur gör jag annars? /Petra

PetraW · ‎2015-12-09

Har ett AB och bokför då enligt faktureringsmetoden. Hur bokför jag ett kontantuttag som finns på kreditkortsfakturan samt hur bokför jag automatuttagsavgiften?

PetraW · ‎2015-12-09

Vi har ett AB med omsättning kring 1,5 milj (säljer till EU land) och bokar mest leverantörsfakturor samt resor och representation. Är det då lämpligt att markera reskontrabokning och transaktionstexter för att tex specificera inköp utan att skapa/använda olika underkonton? Med vänlig hälsning Petra

PetraW · ‎2015-12-07

Tack! Måste jag skapa underkonton för taxi 5810, hotell 5820, parkering 5830 osv..? Med vänlig hälsning Petra

PetraW · ‎2015-12-01

Bör jag kontera spec. utgifter för en middag/en öl/minibar som privat utgift konto för fordran på ägare tex? Eller om en anställd som inte är ägare använt företagets kort för en privat öl, vilket konto bokförs det på?

PetraW · ‎2015-12-01

Vilket konto kan jag kontera hotell kostnader på och taxi, restaurang, parkeringsavgifter? Vilka är specificerade på kreditkortsfakturan.

PetraW · ‎2015-11-26

Är hyra för kontor i privat villa avdragsgill i AB och är sjukvårds/olycksfallsförsäkringen med självrisk avdragsgill? Hur är det med övrig kontorshyra är den avdragsgill? /Petra

PetraW · ‎2015-11-26

Leverantörsfakturan anger i text på fakturan att (öresutjämning till närmaste krona) Men där finns inget belopp med utjämningsbeloppet? Det blir följaktligen en diff vid registrering av fakturan. Ska jag då lägga upp öresdifferansen på konto för öresutjämning? /Petra

PetraW · ‎2015-11-26

Jag har lagt in en leverantörsfaktura med rätt totalbelopp och rätt moms men summan exkl moms miss stämmer på -0,25 öre då jag glömde lägga beloppet på öresutjämnings kontot. Måste jag då kreditera hela fakturan och göra om med öresutjämnings kontering eller räcker det med att totalen och momsen stämmer? /Petra

PetraW · ‎2015-11-23

Hej och tack för svar! Var och hur ställer jag in rätt momskod? Med vänlig hälsning Petra

PetraW · ‎2015-11-23

Hej, Hur göra jag med utländska momsen på en faktura från AB till AB i EU land men i SEK? Hur konterar jag den beräknade momsen? Med vänlig hälsning Petra

Re: Hur kostnadsför jag en förhöjd avgift som ska ...

Hur kostnadsför jag en förhöjd avgift som ska dela...

Re: Differens på momskontot

Differens på momskontot

Re: Leasingkostnader vid bokslut - eEkonomi

Leasingkostnader vid bokslut - eEkonomi

Utbetalning skattekontot

Vilket konto bokför jag säkerhetstjänster på i AB ...

Bokföra insättningen en gång i AB med fakturerings...

Re: Betalt en leverantörsfaktura två gånger - eEko...

Re: Bokföra hyra kontor i eget hus till AB

Bokföra hyra kontor i eget hus till AB

Ange fakturadatum för hyresavi eller datum för fak...

Lägga in kundfakturor med tidigare fakturadatum

Kontantuttag kreditkortsfakturan samt automatuttag...

Företagsinställningar Resultatenheter, projekt, re...

Re: Bokföringskonton för diverse kostnader - eEkon...

Angående privata utgifter på tex kreditkortfaktura...

Bokföringskonton för diverse kostnader - eEkonomi

Är kontorshyran och sjukvårds/olycksfallsförsäkrin...

Diff öresutjämning leverantörsfaktura - Måste Öres...

Måste jag kreditera en leverantörsfaktura där jag ...

Re: Utländsk moms faktura i SEK - eEkonomi

Utländsk moms faktura i SEK - eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs