Hej Mats, Då går du in via Kassa- och bankhändelser och matchar - vid inkomsttyp väljer du "egen kontering" och sedan kan du kontera mot det kostnadskonto som överbetalningen konterades emot.    Ha en fin eftermiddag! /Tinna     ... Visa mer

Hej Rickard,  Precis som du skriver så ligger dessa bokningar kvar eftersom de redan bokförts innan du ändrade till kontantmetoden, det gör också att siffrorna inte stämmer i momsredovisningarna du skapar i programmet nu i efterhand med det du redan deklarerat manuellt till Skatteverket. Detta kommer behöva justeras manuellt i Visma eEkonomi tänker jag och det kan finnas flera lösningar som funkar. Du är välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så vi kan få en bättre överblick i ditt program än vad jag kan få här via forumet, på så sätt kan vi se vilken lösning som passar dig bäst.  Ha en fin fortsatt måndag 🙂 /My    ... Visa mer

Hej, Har fått faktura för försäkring till anställd/delägare i aktiebolag.  Hur bokför jag det? vilka konto ska jag använda?. Tack på förhand   ... Visa mer

Hej @Magiska Mira  Troligtvis är kostnaden för Tarotkorten i den nivån att du kan bokföra det som en förbrukningsinventarie på konto 5410 (5400 om du har en förenklad kontoplan). ... Visa mer

Jag tycker det är både bra och viktigt att kunden "äger" sin egna redovisning. Det är kunden som har bokföringsskyldighet och ansvarar för arkiveringen så det är bara positivt med denna utveckling att företagaren har en bättre inblick i sitt egna företag.   Sen är det många funktioner och finesser som kan filas på så att det blir bättre för både oss konsulter och för företagaren.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Detta är exakt samma sätt att kontera som jag tänkt mig för mitt första verksamhetsår med ab. Min fråga är om det sen är fritt att föra över vinsten från 1930 till privat konto? Behöver detta bokföras på ngt sätt? mvh Bernt Alm ... Visa mer

Hej!  Du kan få din faktura på annat sätt än via papper, vilket vi gärna ser till att fixa.. 🙂   Antingen kan vi skicka fakturan via Autoinvoice. Det innebär att fakturan från oss hamnar direkt under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast. För att kunna ta emot fakturan på detta sätt behöver du ha antingen eEkonomi bas, smart eller pro och aktivera att du kan ta emot fakturor via Autoinvoice. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Autoinvoice - bocka i rutan för "Ta emot e-faktura" Det andra alternativet är att vi skickar din faktura via e-post.  Vill du ändra faktureringssätt gällande fakturan från oss är det enklast om du kontaktar oss via chatt och ger oss dina företagsuppgifter så kan vi lösa det direkt.  Återkom om det dyker upp fler funderingar eller om du vill veta med om Autoinvoice. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna  ... Visa mer

Hejsan!  Till att börja med vill jag lyfta funktionen att skapa en kreditleverantörsfaktura i Visma eEkonomi, för att du ska få helt korrekta värden och momskonton.  Hade du skapat en kreditfaktura som du fått från leverantören hade det istället blivit: 2440 Debet 4010 Kredit 2641 Kredit Då hade ditt inköpskonto samt ditt momskonto fått korrekta värden och hamnat i rätt ruta på momsredovisningen. En leverantörskreditfaktura gör du genom att skapa en ny leverantörsfaktura med exakt samma bokföringskonton som den ursprungliga, fast med korrekta belopp. Uppe i högra hörnet finns det en bockruta för "kreditfaktura". Använder du denna funktionen kan du enkelt kvitta krediten mot debetfakturan och programmet löser bokföringen åt dig. Se filmen: Kreditera och kvitta en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi. På ett sätt blir det mer korrekt att helt vända verifikationerna där du blandar in 1510 då det avser kundfordringar, 3051 då det avser en försäljning som inte ägt rum, samt att det blir felaktigt värde på momsrapporten på grund av att du använt ett konto för utgående moms (2611).   Jag skulle rekommendera dig att korrigera dessa verifikationer och skapa om nya med rätt bokföringskonton.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag!  ... Visa mer

Hej! Du tänker rätt, anskaffningsvärdet är 0:-. Bokför som Du föreslår! Mvh Markus ... Visa mer

Hej! Tack för svaret!  ... Visa mer

Hej igen, Så länge du inte får nåt underlag så hade jag endast gjort det. /Cecilia ... Visa mer

Hej!  Eftersom ditt föregående bokföringsår förmodligen är låst (och gjort bokslut för) bör du inte göra några ändringar på det året. Däremot kan du göra korrigeringar på detta bokföringsåret, dvs på den period när du upptäckte felet.  Jag skulle vilja hänvisa dig till Skatteverket och kolla hur de vill att du hanterar denna specifika inventarie. Antingen får du fortsätta att skriva av den, alternativt göra en korrigering på detta räkenskapsåret där du vänder de tidigare avskrivningarna.  Kolla med dem och återkom gärna i tråden vad de svarar.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Frågan är om det du vill göra spelar någon roll? Såvida det inte blivit felkonterat så tar det nog mer tid och kraft att försöka "rätta till det"? Bättre att glömma och göra "rätt" nästa gång? ... Visa mer

Hej och tack för svaret! Nu har jag fått svar från Skatteverket: "När det gäller premien som betalas årsvis så ska den tas upp som en förmån när arbetsgivaren betalar den (du slår inte ut beloppet per månad). Beskattningen sker enligt engångstabell." Så jag går på ditt förslag ovan att skapa en egen löneart. /Ulrika ... Visa mer

Då är jag med! Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hej! När du lägger en faktura som inbetald kommer det per automatik att skapas en bankhändelse under Kassa- och bankhändelser.  För att korrigera att fakturan ligger som fullt betald letar du fram händelsen som ligger under Kassa- och bankhändelser - Klickar på händelsen det gäller och välj Ångra matchning. Då kommer händelsen att låsas upp och fakturan kommer läggas som obetald igen. I och med att bankhändelsen ligger på fel belopp kan du ta bort denna genom att klicka på krysset på händelsen längst ut till höger. Nu kan du gå in på fakturan igen och lägga den som delbetald.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna  ... Visa mer

Hejsan!  Om du vill låsa upp och göra ändringar på föregående momsperiod går du in under Bokföring - Momsredovisning - Klickar på den senaste momsredovisningen - välj Åtgärder - Ångra. På så sätt kommer du att vända bokföringen och momsredovisningen blir redigerbar igen.  Tänk på att dubbelkolla så att momsredovisningen inte ligger i en låst bokföringsperiod.  Återkom om det dyker upp ytterligare frågor. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna  ... Visa mer

Hej pata,  Du kan avaktivera automatiseringen. Du går till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och där bockar du ur Använd automatisk tolkning av bildunderlag.  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej! När du avslutar ditt bolag ska dina periodiseringar belasta 2017. Dock kan vi inte ändra datum på de kommande periodiseringarna.  Hur många periodiseringar har hittills genomförts? Om enbart någon enstaka gjorts kan det vara smidigare att gå in på originalverifikationen - Öppna - Klicka på Periodisering - Ta bort periodiseringar. Då kommer originalverifikationen att vändas samt alla gjorda och kommande periodiseringar.  Har dock ett flertal redan genomförts rekommenderar jag dig istället att bokföra de kommande periodiseringarna på 2017 manuellt och låta de kommande periodiseringarna inför 2018 ligga orörda.  Hoppas detta klargjorde det lite! Annars är du välkommen att återkomma i tråden.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Vad är det för tillägg som ska göras? Om lönekörningen är låst och utbetald, skulle jag rekommendera dig att göra en extra utbetalning till just den anställda. Detta gör du genom att skapa en Ny lönekörning - välj typen Extra utbetalning.  Hoppas detta besvarade din fråga! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna  ... Visa mer

Ok, tack så mycket. Mvh Peter. ... Visa mer

Hej!  Precis som LW säger, kan du kika i BAS-kontoplanen och själv lägga upp bokföringskonton du tycker saknas. Dock finns de flesta bokföringskonton om du går in under Inställningar - Kontoplan och bockar i "Visa även inaktiva poster". Där finns bland annat konto 6970 med benämningen "Tidningar, tidskrifter och facklitteratur". Benämningen kan du korrigera genom att klicka på kontot och välja redigera. Ska du fortsätta att använda ett bokföringskonto som är inaktivt är det smidigt att i redigeringsläge även bocka i att kontot är aktivt.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! När ni bokför tullfakturan.  Är 2615 & 2645 INFÖRSELMOMSEN? vara+frakt *0.25? Jag behöver nämligen hjälp med att bokföra min tullfaktura, några ideer? TACK! ... Visa mer

Hejsan! Tyvärr kan du i dagsläget inte ta bort ett redan mackulerat lönebesked. De mackulerade lönebeskeden kommer att finnas kvar om underlag. Dock kan du sortera på "status" om du inte vill se de mackulerade lönebeskeden i din lista.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Jag skulle rekommendera dig att gå in under Bokföring - Årsavstämning. I årsavstämningen står det steg för steg vad du behöver kontrollera innan du gör ditt bokslut.  Kolla gärna in denna funktion och återkom om det dyker upp fler funderingar. Vad gäller ditt förlängda räkenskapsår, tänker jag att hela räkenskapsåret lämnas in och att all information behövs.  Förtydliga gärna vad du menar, annars får du dubbelkolla med Skatteverket vad som gäller i ditt fall.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Är din kundfaktura redan skapad? Då saknas tyvärr möjligheten att ändra priset på fakturan. I det läget kan du ångra fakturan, detta genom att klicka på den felaktiga fakturan - Åtgärder - Ångra faktura.  Om du inte skapat fakturan ännu ändrar du priset på fakturan genom att ändra dina artiklar, se mer i supportfilmen - Skapa en kundfaktura och registrera inbetalning. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Eva! När du går från Administration 200 till eEkonomi kan du få med dig uppgifter automatiskt via ett gratisverktyg - eEkonomi Converter. Gå igenom stegen som är länkad och på steg 2. finns en nedladdningslänk gällande konverteringsverktyget.  Det du får med dig över från Administration 200 är: - Dina företagsuppgifter. - Dina journalförda, obetalda/delbetalda leverantörsfakturor.  - Ditt leverantörsregister. - Din bokföring för de senaste två åren.  Du kan läsa mer om vad du får över och vad du ska tänka på innan bytet i vår supporthjälp. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer