Hej @Mira__  Troligtvis är kostnaden för Tarotkorten i den nivån att du kan bokföra det som en förbrukningsinventarie på konto 5410 (5400 om du har en förenklad kontoplan). ... Visa mer

Hej @Bjornbergenheim Vad bra att du uppmärksammade detta!  Länken var precis som du sa inte giltig längre, jag har uppdaterat Hannas svar med en korrekt forumtråd.    /My    ... Visa mer

Jag skapade mitt första lönebesked i dag efter att ha aktiverat bankkoppling för några få veckor sedan. Jag blev mycket besviken över att det inte fanns. Lite tokigt när leverantörer blir för stora för då brukar sådana här saker få ta orimligt lång tid. Med hungriga challengerbolag däremot blir det ofta en helt annan historia. Visma, snälla snälla, sätt är inte ner i fåtöljen. Försök hämta fram lite mer challengerattityd och använd inte flera år på sådana här viktiga funktioner. Jättebra att det verkar vara på gång iaf. När ungefär kommer det att vara klart?   Mvh Frank Mortensen ... Visa mer

Som alla ovan skriver skulle jag också önska att det gick att skriva ut fler fakturor samtidigt! Även om lagen inte säger att man måste ha kopior i pappersform, men anlitar man företag för hjälp med detta så kräver de kopior...  ... Visa mer

Jag tycker det är både bra och viktigt att kunden "äger" sin egna redovisning. Det är kunden som har bokföringsskyldighet och ansvarar för arkiveringen så det är bara positivt med denna utveckling att företagaren har en bättre inblick i sitt egna företag.   Sen är det många funktioner och finesser som kan filas på så att det blir bättre för både oss konsulter och för företagaren.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Detta är exakt samma sätt att kontera som jag tänkt mig för mitt första verksamhetsår med ab. Min fråga är om det sen är fritt att föra över vinsten från 1930 till privat konto? Behöver detta bokföras på ngt sätt? mvh Bernt Alm ... Visa mer

Hej!  Eftersom ditt föregående bokföringsår förmodligen är låst (och gjort bokslut för) bör du inte göra några ändringar på det året. Däremot kan du göra korrigeringar på detta bokföringsåret, dvs på den period när du upptäckte felet.  Jag skulle vilja hänvisa dig till Skatteverket och kolla hur de vill att du hanterar denna specifika inventarie. Antingen får du fortsätta att skriva av den, alternativt göra en korrigering på detta räkenskapsåret där du vänder de tidigare avskrivningarna.  Kolla med dem och återkom gärna i tråden vad de svarar.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej och tack för svaret! Nu har jag fått svar från Skatteverket: "När det gäller premien som betalas årsvis så ska den tas upp som en förmån när arbetsgivaren betalar den (du slår inte ut beloppet per månad). Beskattningen sker enligt engångstabell." Så jag går på ditt förslag ovan att skapa en egen löneart. /Ulrika ... Visa mer

Då är jag med! Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hej Marie! Jag mailar dig nu på direkten så kikar vi på det.  Återkom om det dyker upp andra funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Vad är det för tillägg som ska göras? Om lönekörningen är låst och utbetald, skulle jag rekommendera dig att göra en extra utbetalning till just den anställda. Detta gör du genom att skapa en Ny lönekörning - välj typen Extra utbetalning.  Hoppas detta besvarade din fråga! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna  ... Visa mer

Hej! När ni bokför tullfakturan.  Är 2615 & 2645 INFÖRSELMOMSEN? vara+frakt *0.25? Jag behöver nämligen hjälp med att bokföra min tullfaktura, några ideer? TACK! ... Visa mer

Hej Eva! När du går från Administration 200 till eEkonomi kan du få med dig uppgifter automatiskt via ett gratisverktyg - eEkonomi Converter. Gå igenom stegen som är länkad och på steg 2. finns en nedladdningslänk gällande konverteringsverktyget.  Det du får med dig över från Administration 200 är: - Dina företagsuppgifter. - Dina journalförda, obetalda/delbetalda leverantörsfakturor.  - Ditt leverantörsregister. - Din bokföring för de senaste två åren.  Du kan läsa mer om vad du får över och vad du ska tänka på innan bytet i vår supporthjälp. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Tack Pacsac för att du hjälper till att reda ut det här! Väldigt uppskattat! ... Visa mer

Hejsan!  Okej, så du har inte ansökt om din domän genom vår webshop? Jag rekommenderar dig att gå in under Inställningar - Domän - Skicka DNS-instruktioner - Fyll i e-post och vidarebefordra dessa uppgifter till Name ISP så de kan göra en ompekning till din Webshop. Testa gärna detta och återkom om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna  ... Visa mer

Hej! Jag tycker att det du föreslår ser korrekt ut. Både konto 6500 för själva hotellrummet ni hyrt åt er musiker, samt att använda er av "Ej avdragsgill representation" för mat och dryck.  Återkom om det dyker upp några fler funderingar.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Det står så tyvärr precis som om du vore en vanlig kund, men programmet känner av att du är ett UF-företag så ingen faktura kommer alltså att genereras. Ha en fin dag! /Karl ... Visa mer

Hej Viveka! Okej, så de produkterna ska vara synliga men möjligheten att köpa produkten direkt i er Webshop ska vara stängd? Tyvärr finns det i dagsläget ingen klockren funktion för detta, dock finns en workaround.   Gå in på dina artiklar som kunderna inte ska kunna köpa direkt från Webshopen, lägg 0 i lagersaldo. Därefter går du in under Inställningar - Shopinställningar och bockar i Stoppa köp om slut i lager. På så sätt finns artikeln med, men går inte att lägga i varukorgen.  Man kan även arbeta med andra lösningar, såsom Inloggningsgrupper - att vissa kundgrupper endast ska se vissa artiklar samt ha tillgång/logga in till utvalda sidor. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Ja, om du följer KenArds kontering och behöver skapa en faktura på det - då kan du skapa en artikel som går mot det bokföringskontot. I detta läget kan du använda dig av artikelkonteringen varor 25%. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Carina, Då förstår jag vad du menar med att vissa konto inte följt med eller lagts upp. När du importerar en SIE-fil från annat bokföringsprogram med kundfodringar på konto 1510 och leverantörsskulder på konto 2440 byter eEkonomi till konto 1518 respektive 2448 eftersom du inte har fakturorna i eEkonomi utan bara i en verifikation efter importen. När du får inbetalning för dessa kundfakturor eller gör betalning på leverantörsfakturorna får du Matcha dem mot 1518 respektive 2448. De kund- respektive leverantörsfakturor du sedan skapar i programmet bokförs som vanligt mot konto 1510 och 2440. Jag förmodar att du fått ett väldigt högt belopp på 1518 då saldon på samtliga av dina 15Xx konto bör ha hamnat på konto 1518? Om du inte vill ha beloppet på konto 1518 kan du skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och manuellt göra en ombokning från konto 1518 till de 15XX-konton du vill ha in beloppen på. De konto du saknar får du lägga upp under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto  Är detta ditt första år i programmet kan du istället för att skapa en manuell verifikation ändra de Ingående balanserna under Inställningar - Räkenskapsår och IB - Ingående balans Hoppas detta hjälper dig att komma vidare. Är något oklart eller har du fler funderingar får du gärna återkomma Ha en fin dag /Susan ... Visa mer

går det att göra i vanliga eekonomi ? isåfall hur gör jag? ... Visa mer

Hej! 1. Du kan återställa till publicerat läge, detta gör du under Inställningar - Återställ till publicerad. I dagsläget finns det inga tidigare kopior som du kan återställa till. 2. Hur stor bildrutan är beror på vilket tema du använder dig av. Kanske är det temat du har just nu, som har en mindre bildruta. Jag tar det vidare som ett förbättringsförslag vi kan kolla på till en framtida uppdatering. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Franz! Det dokumentet du länkade till, tycker jag förklarar de olika scenariona.  Det verkar finnas tre olika utbetalningssätt/samarbete med Uber: - Transporttjänster, det du själv ovan nämner: Inkört belopp, avgift till Uber, Belopp efter avgift betalas ut till dig.  - Förmedlingstjänster/provision. - Incitamentsbetalningar. Om vi kollar på transporttjänster säger den: "Ni är skyldiga att i ruta 5 i momsdeklarationen redovisa bruttoersättningen för transporttjänsterna (dvs. före avdrag förprovision) och i ruta 12 den moms på 6 % som debiterats på dessa tjänster".  Vilket skulle kunna konteras enligt nedan: 3043 - Försäljning tjänst 6% (momskod 5) 2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige 6% (momskod 12) 6xxx, t.ex 6090, 6560, 6900, 6980 osv. Här kan ni själva ta ställning till vilket kostnadskonto ni tycker passar in på ert arbete. Hoppas detta besvarade er fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer