Hej Jag är redovisningskonsult och har kunder som får återkommande fakturor från mig. De använder också Visma eEkonomi (men det är jag som sköter deras bokföring) men vill få sina fakturor via email då de vill göra sina betalningar själva. Jag har då lagt in deras email i fält E-postadress under länk Kunder. Jag vill även få fakturakopian direkt till Bildunderlag i eEkonomi så att jag har dom liggande där så det är enkelt för mig att bokföra dom. Har lagt in kodsträngen som skapas i appen under deras användarnamn i fältet E-postkopia under länken Kunder  men det fungerar ändå inte. Har även lagt in min egen vanliga email där men det går inte heller.  Kan det vara så att automatiska återkommande kundfakturor inte skickar ut till adress som står i fältet E-postkopia?   Viola ... Visa mer

Hej Vid registrering av leverantörsfakturor... När jag skriver in leverantör 1 vilket är leverantörsnumret så hittar den inte denna leverantör. Däremot om jag skriver in namnet så hittar programmet. Jag tror att det beror på att leverantören finns på sidan 2 i listan som man får upp som download-lista över leverantörer. Men går det att skriva in namnet så anser jag att man bör kunna skriva in leverantörsnumret och programmet ska då hitta leverantören Korrigera snarast, tack Viola ... Visa mer

Hej, Jag använder Visma eEkonomi. Jag brukar skapa flera kundfakturor samtidigt och är då hela tiden i menyn Skapa kundfaktura. Varför kan inte systemet hålla kvar fakturadatumet som jag använde sist? Som det är nu så måste jag för varje ny faktura ange datumet då den hela tiden går tillbaka till dagens datum. Viola ... Visa mer

Hej, Varför finns inte alternativet att jag kan göra utskrifter utan att Resultatenheter kommer med? som det är idag så även om jag säger att det inte ska vara med resultatenheter så kommer visserligen inte beloppen med MEN kolumnerna finns där och då blir utskriften i liggande format. Superirriterande! Viola ... Visa mer

Hej, Jag skulle vilja att Status ändras till Skickat till bank efter att man har inkluderat leverantörsfakturan i en LB-fil.  Under mellantiden fram tills att fakturan är status betald så vet man ju inte om betalningen är på väg till leverantören eller inte. Så om leverantören hör av sig och undrar eller om jag får en påminnelse så är det onödigt mycket arbete att kontrollera om fakturan redan ligger för utbetalning i banken. Dessutom undrar jag hur ni har tänkt att jag ska kunna få med kreditfakturor i LB-filen? Viola ... Visa mer

Jag använder funktionen Bankhändelser och bankens transaktioner kommer in där per automatik, Fungerar jättebra och det är enkelt att bokföra gentemot kundfakturor eller leverantörsfakturor. Men jag undrar lite över hur jag ska arbeta med Kassahändelser? Detta är ju egentligen bara ett konto i bokföringen 1910 och jag har inget kontoutdrag. Är tanken bara att jag ska bokföra samtliga kvitton där som är betalda med pengar från kassan? Dessutom undrar jag hur jag ska boka Dagskassor där jag har både insättning på bank, AmEx, Diners och pengar till kassan. Idag har jag en egen bokföringsmall som jag använder under Insättning - egen kontering. Och där kommer ju med pengar in i kassan också. Tacksam för en förklaring hur jag ska arbeta med detta på bästa sätt Viola ... Visa mer

Jag gjorde överföring från Admin500 till eEkonomi för ett tag sen och har några synpunkter. 1. verifikat med enbart strukna rader överfördes inte till eEkonomi. Resultat: nummerserien i eEkonomi stämmer inte med nummerserien i Admin500. Mycket besvärligt vid revision att hitta olika transaktioner då man utgår ofta ifrån vad som står skrivet som verifikat nummer på själva verifikatet. Undrar om detta är godkänt enligt gällande regler? 2. obetalda kundfakturor blir överförda till eEkonomi men det går inte att sen skicka påminnelse på dessa fakturor ifrån eEkonomi. Mycket märkligt...Kundinfo finns, fakturainfo finns men trots det så säger support hos er att jag måste använda Admin500 för att skicka påminnelser. Tidsödande då jag nu måste checka varje enskild faktura i Admin500 mot eEkonomi och kolla av så att fakturan fortfarande är obetald. Jag kan ju efter överföring ha gjort betalning i eEkonomi på fakturan. Generellt så anser jag att det bör vara en total kopia som man för över så att det inte blir några diskussioner med revisorn och en massa extra arbete. ... Visa mer