Om Peter R

Peter R · ‎2019-09-28

Jag har en leverantörsfaktura som är periodiserad och journalförd. Nu visade det sig att den var felaktig och jag måste därför kreditera hela fakturan. Men då kan jag inte göra periodiseringen på kreditfakturan (kommandot "periodisering" är skuggat). Jag antar att det då blir fel med periodiseringarna framåt. Hur löser jag detta? Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-16

Peter R · ‎2019-04-01

Tyvärr måste du be någon partner till Visma om hjälp. Vi har t ex använt oss av Avazon.se. Funkar bra och ni får i inläsningen med er all möjlig information som ni önskar.

Peter R · ‎2019-03-11

Hej, Jag har den inställning som rekommenderas. Samtidigt är det konstigt att inga andra rullgardiner är felaktiga, eller tycker du inte det? Aldrig haft problemet med detta i era tidigare versioner och jag har inte ändrat några inställningar för skärmarna. Mvh Peter

Peter R · ‎2019-02-26

Jag jobbar med två skärmar. När jag är inne i ordermodulen i Visma 2000 v2018.7 och klicka på rullgardinen för artikelnummer så är den nu så bred så att den går över på min högra skärm ca 1/4. Irriterande då man kanske sitter med information på den skärmen som man behöver i arbetet samtidigt.

Peter R · ‎2019-01-10

Hej, Vad kostar en sådan rapport?

Peter R · ‎2018-09-27

Jag har en gång föreslagit att de på samma ställe skulle lägga dit en ruta där man också såg täckningsgraden för ordern. Visst hade det varit bra?

Peter R · ‎2018-05-17

Men jag ska säga att alla fartyg är inte momsbefriade. Är det utländska kunder så är det inga konstigheter men är det svenska bolag så finns det de som ska betala moms och de som är befriade.

Peter R · ‎2018-05-17

Hej, Vi säljer till yrkessjöfarten och då försäljningen är momsfri så kör vi det mot konto 3055.

Peter R · ‎2018-04-10

Hej, Min erfarenhet är att det kan skilja mellan banker. SHB kan jag skicka filer fram till midnatt. Danske Bank kan jag skicka tidigt på morgonen och de går samma dag. Så mitt tips är att kolla med din bank. 🙂

Peter R · ‎2018-04-05

Jag blir galen på att de inställningar jag gör för kolumnbredden i olika fönster ändras av sig själv. Jag optimera bredden i de kolumner för att kunna se så mycket som möjligt men rätt vad det är så är det ändrat. Tyvärr hittar jag ingen logik i varför. Men jag tvingas lägga onödig tid varje vecka på att justera tillbaka så som vi vill ha det.

Peter R · ‎2017-09-04

Visma klarar bara att hantera art nr med 16 tecken, därför får du inte med hela artnr. Önskan om möjlighet till längre art nr i systemet har funnits i många år, men det verkar som om Visma inte vill/kan åtgärda det.

Peter R · ‎2017-07-10

Jag hade tagit fram den felaktiga fakturan under kundfakturor och sedan skapat en kreditfaktura genom att välja Ny - kreditfaktura. Då blir konteringen rätt och när du gjort utbetalningen så kör du en journal.

Peter R · ‎2017-06-19

Det funkar visst! Jag har en del försäljning till momsbefriade kunder (export). Under konteringskoden får du välja vilka konton du ska använda vid momsplikt försäljning och icke momspliktig. Om jag förstår ditt behov rätt, så skulle du kunna använda den kolumnen som det står export till att kontera den momsbefriade försäljningen. Det gäller då att du på kunden har bockat i under Kunder - flik 2 (Fler uppgifter) att det är Export. Är det kunder så du måste göra rapport EU Periodisk sammanställning, så får du sätta rätt konto i den kolumnen under kontkod.

Peter R · ‎2017-06-19

Hej, se till att de artiklar du lägger in har rätt konteringskod (Kontkod i art registret). Det kanske finns andra sätt också...

Peter R · ‎2017-05-04

Det har jag saknat i många år. För mig är det obegripligt att den möjligheten inte finns. Eftersom man kan lägga rabatt per artikel när man säljer något så borde man kunna göra det när man köper in också. Ditt inlägg lär bli flyttad till den tråden...

Peter R · ‎2017-03-30

Hej Lena, Jag tror att jag förstått ditt problem, för vi har samma. Jag har skapat nya kontkoder för artikelkonteringar under inställningar, där jag har ett annat kontonummer för inköp från EU. Då blir momsen rätt när du kör ut levfakturajournalen och du slipper diffar i momsrapporten. "Problemet" är att du måste ändra kontkoden i artikelregistret på de artiklar som du köper utanför Sverige. Mvh Peter

Peter R · ‎2017-03-21

Bra tanke! 🙂

Peter R · ‎2017-01-26

En inventarie som kostar max cirka 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp (44 800 kr) exklusive moms) får kostnadsföras som förbrukningsinventarie enligt Skatteverkets riktlinje.

Peter R · ‎2016-10-06

Använd samma konto som du använder när du köper in andra varor från Sverige som du säljer vidare, dvs ett 4000-konto och då troligtvis 4010.

Peter R · ‎2016-06-26

Hej, Jag skulle vilja ta ut statistik för omsättning per artikelgrupp. Jag vill då kunna välja period och även om jag så önskar, få föregående års siffror för samma period. Har letat runt lite men hittar ingen info om detta går...

Peter R · ‎2016-06-07

Tina, Den länk du hänvisar till beskriver, enl min tolkning, hur prisinformation ska tillämpas på försäljningsstället samt i marknadsföring och berör inte offerter. Men ditt förslag på att kolla med KV eller ARN tycker jag är bra.

Peter R · ‎2016-06-07

I min värld så kan ju inte kunden komma undan momsen. Står det att moms tillkommer i offerten så kan ju kunden bara banna sig själv att hen inte läst det. Men klart är att det bästa är att kommunicera med ink moms priser till privatkunder, för då slipper man ju denna typ av onödiga diskussioner. Lycka till!

Peter R · ‎2016-03-21

Haha, så är det! 😉 Ha en bra måndag i alla fall... 🙂 /Peter

Peter R · ‎2016-03-21

Vitsen med det är om det bara är delar av just den fakturan som ska krediteras.

Peter R · ‎2016-03-18

Visst kan du det. Antingen bokar du det mot samma konto som övriga inköp med moms eller skapar du ett konto t ex 4015 namnger det Inköp emballage/porto om du vill ha koll på RR hur mycket du köper in.

Peter R · ‎2016-03-07

Hej, Jag håller med Carina. Eftersom kunden inte har något VAT-nr så har den ingen rätt att handla momsfritt och då blir det som en "vanlig" försäljning inom Sverige.

Peter R · ‎2016-02-29

Kanon! Tack! 🙂

Peter R · ‎2016-02-27

Varför ser jag inget pris i Priskolumnen när jag listar artikelregistret? Aktiv kolumn är Pris (Std ) och den skulle jag vilja koppla till prislista 2 som är Pris inkl moms. Kolumnerna Sen inköpspris och Kalkylpris fungerar som de ska.

Peter R · ‎2016-01-07

😉

Peter R · ‎2016-01-07

Men den var väl makulerad?

Kreditera en leverantörsfaktura som är periodisera...

Re: Importera många artiklar - Administration

Re: Fel på rullgardin i artikelnummerkolumnen i or...

Fel på rullgardin i artikelnummerkolumnen i orderm...

Re: Utskrift lagerlista med senaste inleverans - A...

Re: Täckningsbidrag - Administration

Re: Vilket konto - försäljning till företag inom b...

Re: Vilket konto - försäljning till företag inom b...

Re: När senast kan jag skicka betalfil - Administr...

Inställningar för kolumnbredd ändras av sig själv

Re: Artikelnummer / Prisinläsning

Re: Återbetalning av kundfaktura som redan är beta...

Re: Rätt kontonummer till rätt kund - Administrati...

Re: Rätt kontonummer till rätt kund - Administrati...

Re: Rabatter - Administration

Re: Boka lager EU inköp - Administration

Re: Totalpris - Administration

Re: Konto för en dator över ett halvt prisbasbelop...

Re: Bokföra inköp av material som skall faktureras...

Statistik omsättning per artikelgrupp

Re: Prisuppgifter i en offert till privatkund

Re: Prisuppgifter i en offert till privatkund

Re: Hänvisning vid utskrift av kreditnota - Admini...

Re: Hänvisning vid utskrift av kreditnota - Admini...

Re: Bokföra inköp av porto/emballage på ett 4xxx k...

Re: Vilket konto ska jag använda vid försäljning a...

Re: Kolumnen Pris (Std) när man listar artikelregi...

Kolumnen Pris (Std) när man listar artikelregistre...

Re: Makulerade en faktura av misstag. Skulle vilja...

Re: Makulerade en faktura av misstag. Skulle vilja...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs