Hej,
Vi har VISMA som bokföringsprogram, men vi har ett system där vi gör kundfakturor i diverse projekt som läggs in manuellt i VISMA som en klumpsumma och där vi redovisar försäljnngen + momsen med en excelrapport från det andra systemet som underlag. Hur blir det när man gör en återbetalning av en kredit till en kund, då den redan är redovisad via excelarket, med kundfordringskontot och försäljning tjänst med tillhörande moms som motkonto, så att det inte blir dubbelt? Man drar kreditsumman från bankkontot 19XX, men vilket motkonto ska jag använda?
... Visa mer