Om Bettan6

Bettan6 · ‎2020-10-26

Vi har registrerat en leverantörsfaktura med total och moms och betalt fakturan. Nu visar det sig att momsen är korrekt med totalen är nettobeloppet. Därför har inte vi märkt att det har betalats för lite och nu får vi påminnelser från leverantören. Problemet är att fakturan är från förra året. Behöver vi ett nytt dokument från leverantören daterat i år för att registrera och betala restbeloppet?

Bettan6 · ‎2016-07-12

När fakturan betalas så blir det 15XX och 19XX. Krediteras fakturan, så kommer det in på den månatliga rapporten och den bokförs i VISMA med 15XX konto och 30XX och 26XX konto. Det är nu när jag ska betala ut krediten till kunden som jag tycker att jag inte kan använda 15XX-kontot igen eftersom det känns som det blir dubbelt.

Bettan6 · ‎2016-07-12

Krediten är bokförd redan, så mitt problem är hur jag ska bokföra själva utbetalningen, från bankkontot, men vad blir motkontot då?

Bettan6 · ‎2016-07-12

Hej, Så är det, men mitt problem är att detta har redan blivit redovisat i VISMA manuellt eftersom det läggs in från ett annat ekonomiskt system och problemet är nu att kunden önskar få sin kreditutbetalad, då han inte har någon faktura utestående hos oss, hur ska jag då redovisa utbetalningen av krediten, då jag redan har redovisat momsen och försäljningen. Lite krångligt att förklara. /

Bettan6 · ‎2016-07-11

Hej, Vi har VISMA som bokföringsprogram, men vi har ett system där vi gör kundfakturor i diverse projekt som läggs in manuellt i VISMA som en klumpsumma och där vi redovisar försäljnngen + momsen med en excelrapport från det andra systemet som underlag. Hur blir det när man gör en återbetalning av en kredit till en kund, då den redan är redovisad via excelarket, med kundfordringskontot och försäljning tjänst med tillhörande moms som motkonto, så att det inte blir dubbelt? Man drar kreditsumman från bankkontot 19XX, men vilket motkonto ska jag använda?

Bettan6 · ‎2015-11-11

Hej, Vi har haft en konferens för en kund som är en stiftelse. Nu har vi räknat ut att kunden ska ha tillbaka pengar efter intäkter och kostnader. Ska vi göra utbetalningen utan eller med moms? Mvh

Bettan6 · ‎2015-07-02

Hej, Vi har haft en båttur + middag för de anställda hur bokför jag det? Vad får jag dra av? Båtturen kostade 1500 kr och restaurangnotan gick på 8000 kr, vi var 10 personer. Tack på förhand.

Bettan6 · ‎2015-04-24

Hej, Jag har fått en påminnelse på en faktura från förra året och jag har aldrig fått fakturan tidigare, de har lagt på räntekostnader för alla dessa månader. Fakturan är daterad 12/12-14 och nu kommer en påminnelse. Får man skicka påminnelser så långt efter faktureringen? Nu har vi gjort bokslut hur gör jag med denna faktura som är daterad från förra året, när jag egentligen aldrig har fått fakturan ursprungligen?

Bettan6 · ‎2015-01-08

Tack för bra svar!

Bettan6 · ‎2015-01-08

Det var som ett paket 345 kr exkl moms per paket, kallades för vinskola, det ingick ingen middag och det var i externa lokaler.

Bettan6 · ‎2014-12-30

Vi har haft vinprovning med personalen. Har fått en faktura på på 4500 kr inkl 25% moms, vi var 10 personer. Hur ska jag bokföra fakturan. Kan man dra 180 kr per person?

Bettan6 · ‎2014-11-25

Tack för ett utförligt svar. En sista fråga, den här personen jobbar 60% men grundlönen ser ut att vara den samma som om han skulle ha jobbar heltid. Stämmer det?

Bettan6 · ‎2014-11-24

Har man rätt att tjäna in semester om man är projektanställd mindre än 3 månader enligt semesterlagen? Finns det någon lagtext man kan hänvisa till?

Bettan6 · ‎2014-11-24

Tack, det är tillräckligt svar på frågan. Jag använder mig av kalenderdagsavdrag, så att det blir samma avdrag under hela ledigheten. Blir det rätt? Ibland får man inte med sig helgen i kalendaritet när han jobbar någon timme på fredag eller måndag, borde jag använda mig av dagsavdrag istället?

Bettan6 · ‎2014-11-21

Jag registrerar frånvaron för den tiden den anställde faktiskt är frånvarande, så jobbar vi 8 timmar så har jag lagt in 7 timmar frånvarande om han har jobbat 1 timme. Fast avvikelsen registreras månaden efter. Min andra fråga är hur timlönen räknas ut när man gör på detta sättet, för det motsvara ju inte om man skulle ta hans vanliga timlön * antal jobbade timmar. Vilken formel används?

Bettan6 · ‎2014-11-20

Hej, Vi har en anställd som är tjänsteledig. Han jobbar dock några timmar i månaden och jag drar av i procent per dag de timmar han har jobbar från tjänsteledigheten i kalendariumet, så det får han utbetalat i efterskott. Eftersom han är ledig större delen av månaden gör jag tjänsteledig kalenderdagar. Hur räknas det ut det som han får utbetalt i lön, för det motsvarar ju inte om man skulle betala ut antal timmar och räkna på hans timlön, det är väl uträknat med någon formel? Gör jag rätt när jag redovisar detta eller skulle jag göra på något annat sätt? Mvh

Bettan6 · ‎2014-11-14

Tack för hjälpen!

Bettan6 · ‎2014-11-14

Hur ska jag bokföra försäljning av obligationer? Courtage, det nominella beloppet etc. Tack på förhand.

Bettan6 · ‎2014-01-23

Hej, Ska texten "Reverse Charge of VAT" stå på allt som faktureras utan moms till EU länder och länder utanför EU? På fakturor inom EU ska deras VATnummer stå med på fakturan, men på länder utanför EU behöver man inget VATnummer eller hur?

Bettan6 · ‎2013-08-28

Vi är ett företag som bl a anordnar konferenser. I detta fall har vi haft konferens och en del deltagare har haft utlägg t ex resekostnader och flygbiljetter som ska faktureras vidare som en kostnad till kunden som har beställt konferenser. De har fyllt i en reimburs och bifogat sina kvitton. Jag har betalt ut beloppet i SEK.

Bettan6 · ‎2013-08-28

Hej, Jag ska bokföra utlägg som har gjorts av utländska kunder som har lämnat in kvitton på utlägg från en konferens i Stockholm. Utbetalningen har gjorts i SEK till kunderna. Hur ska jag bokföra detta? Måste jag redovisa varje kvitto med moms eller kan jag bara bokföra allt i en klumpsumma på 4010 inköp underlag kundaktiviteter och på aktuellt projekt.

Bettan6 · ‎2013-08-22

Hej, Jag har gjort en faktura till en kund och inkluderat 8% i moms som är momsen i ett EU-land på ett hotellrum och 25% på våra administrativa kostnader. Detta blir fel då då VISMA tycker att det ska vara 25% på allt och då blir det avvikelser i momsrapporten. Jag ombokade detta så att hotellrummet blev EU momsfritt, så att jag kunde skicka in momsrapporten utan avvikelser. Eftersom det ingick en moms i beloppet bör jag väl justera detta, och skicka in en rättelse till Skatteverket? Hur ska jag göra i VISMA så det blir rätt?

Bettan6 · ‎2013-07-17

Var lite snabb, leverantörsfakturajournalen måste naturligtvis dras ut först. Tack för hjälpen. 🙂

Bettan6 · ‎2013-07-17

Nu har jag gjort så och gör en ny momsrapport, men ingenting har förändrats i rapporten fast jag har lagt in fakturan, hur kan det komma sig?

Bettan6 · ‎2013-07-17

Hej, Jag har aldrig fått fakturan tidigare, måste ha försvunnit på vägen. Då bokför jag den på korrekt period. Tar man då den verifikationen med momsrapporten och gör en ändringsverifikation med omvända tecken, innan man kan lägga in fakturan?

Bettan6 · ‎2013-07-17

Jag har fått en betalningspåminnelse och ursprungsfakturan är daterad 31 maj. Egentligen ska jag göra om momsrapporten. För att slippa det skulle jag vilja lägga fakturan på 1 juni. Är det möjligt?

Bettan6 · ‎2013-07-09

Jag har avvikelser i en momsrapporten i Visma1000 och skulle behöva tips hur man letar på enklaste sätt. Jag har både en avvikelse i Leverantörsjournalen och i Fakturajournalen.

Felaktig registrerat leverantörsfaktura

Re: Bokföra i VISMA och lägga in fakturering från ...

Re: Bokföra i VISMA och lägga in fakturering från ...

Re: Bokföra i VISMA och lägga in fakturering från ...

Bokföra i VISMA och lägga in fakturering från ett ...

Moms eller inte på utbetalning efter intäkter och ...

Bokföra sommarfest för anställda

Påminnelsefaktura föregående år

Re: Vinprovning personal

Re: Vinprovning personal

Vinprovning personal

Re: Tjänsteledig, jobbar några timmar - Lön 300/60...

Semesterrätt för projektanställd?

Re: Tjänsteledig, jobbar några timmar - Lön 300/60...

Re: Tjänsteledig, jobbar några timmar - Lön 300/60...

Tjänstledig, jobbar några timmar

Re: Bokföra försäljning av obligationer

Bokföra försäljning av obligationer

Fakturatext med hänvisning "Reverse Charge of VAT"

Re: Utlägg utländska kunder - Administration

Utlägg utländska kunder

Vidarefakturering av EU-moms

Re: Påminnelsefaktura/momsrapport - Administration

Re: Påminnelsefaktura/momsrapport - Administration

Re: Påminnelsefaktura/momsrapport - Administration

Ändra datum på mottagen leverantörsfaktura

Avvikelser momsrapport, några tips på vad det bero...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs