Hej @Klas Jakobsson   Ett försäljningskonto håller till i kontoklass 3. Låt säga att du skapar konto 3001 - Försäljning iZettle, du skapar kontot under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto och sedan  ändrar du försäljningskonto kopplat till iZettle under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter . När din försäljning sedan importeras via din iZettle-koppling bokförs försäljningen i kredit på konto 3001 automatiskt och du kan boka om detta till dina konton för försäljning av varor och tjänster om du vill separera det.    Bokföringsexempel:  Dagsförsäljning Du säljer för 1000 kr och dagsförsäljningen importeras till Visma eEkonomi, det dras 25% moms. Verifikationen som importeras ser då ut såhär. Konto Debet Kredit 1580 - Fordringar för kontokort och  kuponger 1000   3001 - Försäljning iZettle   800 2611 - Utgående moms vid försäljning, 25%   200   Ombokning från konto 3001. Eftersom din försäljning bestod av både varor och tjänster gör du en ombokning till konton specificerade för just denna typ. Exklusive moms så bestod 300 kr av försäljning för tjänster och resterande 500 kr bestod av varor. Du gör du ombokningen med en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Konto Debet Kredit 3001 - Försäljning iZettle 800   3041 - Försäljning tjänst 25% sv   300 3051 - Försäljning varor 25% sv   500 Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂   /My    ​​​​​​​ ... Visa mer

Hej. Jag ska köpa min första lokal.. överlåtelse avg uppgår till 200.000kr. jag lade bud på 200 inkl.moms (160 ex.moms). Jag jobbar som frisör och köper en tom lokal, 1a hands kontrakt. Jag kommer hyra ut frisörstolar i min verksamhet. Hur bokför jag överlåtelseavg så att jag kan lyfta momsen? Eller går inte det? och har läst om avskrivning, innebär det att man får tillbaka det man köpt lokalen för?   tack för svar! ... Visa mer

Hej,   Hur bokför man denna deposition faktura? Hyra lokal 5000 Deposition 5000 (återfås vid sista hyran) moms 2500   Totalt 12500 kr att betala.   Tack på förhand. ... Visa mer

Hej, Om du har fått en faktura på tjänster från annat EU land ska du även bokföra den fiktiva momsen: D 2645   72,07 K 2614   72,07 Tänk på att om du använder konto 5910 med momskod 21 för EU inköp, så kan du sedan inte använda samma konto för annonsering du köper från svensk leverantör. //Tina ... Visa mer

Hej! Normalt sett ska man hänföra kostnader o intäkter till den period de avser. Om du hade gjort som man "ska" göra krediterar du ju kontot för bank när du betalar i december och debiterar kontot för hyror. Om man då analyserar kontot för hyror har rörelsen belastats för en hyra för mycket eftersom man betalar i förskott. När man så gör sitt bokslut krediterar man kostnadskontot för hyror och debiterar ett fordringskonto "Förskottsbetalda hyror" eller "interima fordringar"  eller "förutbetalda kostnader". Då blir ditt resultat för året 12' högre.  När så du börjar bokföra på nästa år "vänder" man bokningen. Krediterar förskottsbetalda hyror och debiterar kostnadskontot för hyror så att januarihyran drabbar januari. Nu när du stängt bokföringen måste du manuellt lägga till i deklarationen den kostnaden som du tagit för tidigt. Hoppas detta hjälper dig. Mvh ... Visa mer

Hej, Det är svårt att få en bra överblick över hur det ska vara av bilden du bifogade. Dock bör programmet hämta korrekta värden då du väljer bokföringsförslaget Bokföring av årets resultat när du skapar en manuell verifikation. Men du får gärna bifoga dina relaterade konteringar så får vi en möjlighet att se över om det finns några avvikelser. Med vänliga hälsningar Philip ... Visa mer

Tack Thomas 🙂 ... Visa mer

Hej! Kassakontot ligger likt företagskontot som standard för att redovisa all kontanthantering som finns i ett företag.  Har du bokfört fel på 1910? Då bör du korrigera bokföringskonto från 1910 till möjligtvis 1930.  Vill du lägga upp fler bankkonton? Då kan du lägga upp sparkonton men även fler företagskonton - där ett måste vara ditt primära. Detta gör du under Inställningar - Kassa- och bankkonton.  Hoppas detta besvarade din fråga! /Hanna ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra tullräkning samvetsdeklaration utanför EU kontantmetoden (AB). Hej! Hittar inte svar på just denna fråga i forumet. Importerade varor privat i november 2016 och gjorde samvetsdeklaration för olovligen införda varor. Tullräkningen kom i februari 2017 och både moms och tull ska betalas till tullverket. 400kr tull och 3600kr moms. Ringde skatteverket som sa att jag får göra avdrag för momsen mot försäljningsmomsen. Använder kontantmetoden för vårat aktiebolag. Vilka konton använder jag? Mvh ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette bokföra IT tjänst från land utanför EU. hur bokföras detta?. ... Visa mer

Hej! Hur bokförde du utbetalningen? Om du bokförde såhär: 1930 kredit  14900:- 4000 debet 14900:- Så skulle jag kanske bokfört såhär: 1930 debet  14100:- 4000 kredit  14900:- 7960  debet     300:- 6570 debet      500:- I mitt förslag la jag 300 på konto för valutakursförlust och 500 på bankkostnader. Detta kan bytas ut mot andra konton. Jag krediterade också hela 4000 men om du vill kan du välja att lägga 14100 direkt på det kontot och strunta i de andra kontona. Det beror på om du vill se det som att du fortfarande har en varukostnad på 800:- eller om du vill fördela den kostnaden på de andra kontona istället. /Anna ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur man bokför handpenning?.  Jag köper en tandläkarspraktik och har betalat handpenning. Vilket konto ska jag debetera den?? ... Visa mer