Hej!   Tack för din fråga. Den uppställningen visar både köpet av hyreskontraktet samt avskrivningen. Som min kollega svarade Katherine som angav förslaget så skall man inte ta hela beloppet samtidigt mot kredit 1069 och debet 7816 utan det är den summan man kommit fram till enligt den planenliga avskrivningen. Så tex följande om man bestämmer sig för att skriva av den på 3 år:   Köpet :   1930 kredit 90 000 1060 debet 90 000   Avskrivningen vid bokslutet :   1069 kredit 30 000 7816 debet 30 000   På så sätt så minskar värdet på tillgången för varje år tills tillgången är helt avskrivningen. Då kommer du ha samma summa i debet på 1060 och kredit 1069.    Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Hej @Klas Jakobsson   Ett försäljningskonto håller till i kontoklass 3. Låt säga att du skapar konto 3001 - Försäljning iZettle, du skapar kontot under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto och sedan  ändrar du försäljningskonto kopplat till iZettle under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter . När din försäljning sedan importeras via din iZettle-koppling bokförs försäljningen i kredit på konto 3001 automatiskt och du kan boka om detta till dina konton för försäljning av varor och tjänster om du vill separera det.    Bokföringsexempel:  Dagsförsäljning Du säljer för 1000 kr och dagsförsäljningen importeras till Visma eEkonomi, det dras 25% moms. Verifikationen som importeras ser då ut såhär. Konto Debet Kredit 1580 - Fordringar för kontokort och  kuponger 1000   3001 - Försäljning iZettle   800 2611 - Utgående moms vid försäljning, 25%   200   Ombokning från konto 3001. Eftersom din försäljning bestod av både varor och tjänster gör du en ombokning till konton specificerade för just denna typ. Exklusive moms så bestod 300 kr av försäljning för tjänster och resterande 500 kr bestod av varor. Du gör du ombokningen med en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Konto Debet Kredit 3001 - Försäljning iZettle 800   3041 - Försäljning tjänst 25% sv   300 3051 - Försäljning varor 25% sv   500 Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂   /My    ​​​​​​​ ... Visa mer

Hej,   Hur bokför man denna deposition faktura? Hyra lokal 5000 Deposition 5000 (återfås vid sista hyran) moms 2500   Totalt 12500 kr att betala.   Tack på förhand. ... Visa mer

Hej! Normalt sett ska man hänföra kostnader o intäkter till den period de avser. Om du hade gjort som man "ska" göra krediterar du ju kontot för bank när du betalar i december och debiterar kontot för hyror. Om man då analyserar kontot för hyror har rörelsen belastats för en hyra för mycket eftersom man betalar i förskott. När man så gör sitt bokslut krediterar man kostnadskontot för hyror och debiterar ett fordringskonto "Förskottsbetalda hyror" eller "interima fordringar"  eller "förutbetalda kostnader". Då blir ditt resultat för året 12' högre.  När så du börjar bokföra på nästa år "vänder" man bokningen. Krediterar förskottsbetalda hyror och debiterar kostnadskontot för hyror så att januarihyran drabbar januari. Nu när du stängt bokföringen måste du manuellt lägga till i deklarationen den kostnaden som du tagit för tidigt. Hoppas detta hjälper dig. Mvh ... Visa mer

Tack Thomas 🙂 ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra tullräkning samvetsdeklaration utanför EU kontantmetoden (AB). Hej! Hittar inte svar på just denna fråga i forumet. Importerade varor privat i november 2016 och gjorde samvetsdeklaration för olovligen införda varor. Tullräkningen kom i februari 2017 och både moms och tull ska betalas till tullverket. 400kr tull och 3600kr moms. Ringde skatteverket som sa att jag får göra avdrag för momsen mot försäljningsmomsen. Använder kontantmetoden för vårat aktiebolag. Vilka konton använder jag? Mvh ... Visa mer

Hej! Hur bokförde du utbetalningen? Om du bokförde såhär: 1930 kredit  14900:- 4000 debet 14900:- Så skulle jag kanske bokfört såhär: 1930 debet  14100:- 4000 kredit  14900:- 7960  debet     300:- 6570 debet      500:- I mitt förslag la jag 300 på konto för valutakursförlust och 500 på bankkostnader. Detta kan bytas ut mot andra konton. Jag krediterade också hela 4000 men om du vill kan du välja att lägga 14100 direkt på det kontot och strunta i de andra kontona. Det beror på om du vill se det som att du fortfarande har en varukostnad på 800:- eller om du vill fördela den kostnaden på de andra kontona istället. /Anna ... Visa mer