Hej! Jag behöver hjälp. En enskild firma betalar in avtalspension SAF-LO för sina anställda via Fora. Dem kostnadsförs i bokföringen, kostnadskonto 74 XX.   Sedan räknar jag ut en särskild löneskatt, konto  Dt 7533 Kt 2514. Hur ska jag upplysa det i Ink 1? Samt genomför ägaren inbetalningar på eget pensionssparkonto till Avanza. Mina frågor är följande. Ska man ta upp dessa betalningar på pensionskostnaderna till Fora för anställda, plus betalningar på eget pensionssparkonto till Avanza i R 38 i NE ”skattemässiga justeringar”, sedan räknar programmet fram en särskild löneskatt automatiskt och beloppet förs till p. 10.6 på Ink 1.? Eller i rutan R 38 ska det vara BARA EGNA pensionspremie till Avanza? På vilket ställe ska man ange anställdas pensionspremie som inbetalas via Fora? HELA beloppet hamnar i p.10.6 på rutan ”eget”. Ska man precisera separat det som ska stå i rutan ”eget” och ”anställdas” själv?   Eller helt jag ute och cyklar? Vad är felet?   Hur hanterar man dessa pensionskostnader och särskild löneskatt i Ink 1. Tack på förhand för svaret/hjälpen. Hälsningar, Anna ... Visa mer

Hej! Jag behöver hjälp. Vad kan det vara för fel på formeln #B1213,1214# Årets inköp. Det räknar/tar fram bara siffror från konto 1213. Siffror från konto 1214 tar inte fram. Men om jag skapar formeln #B1213,1214, 1220# då tas alla siffror från dessa konton fram. 2. Jag skulle vilja be er granska formeln #B1213,1214, 1220- BF1213,1214,1220# Det visar också fel. Tack på förhand för hjälpen! Med vänlig hälsning Anna ... Visa mer

Hej! Jag behöver hjälp. Hur man kan räkna manuellt betalda semesterdagar? Kalenderår gäller som semester år. Tack på förhand för svaret/hjälpen. Med vänlig hälsning Anna Notera - Den här konversationen skapades från ett svar på: Ändra semesterår - Lön 300/600. ... Visa mer

Hej Bästa! Jag ber er att besvara mig OM det kan vara några problem för företaget och redovisningskonsult med tanke på nedanstående: Företagets har restaurangverksamhet, bedriver glasskiosk. Bolagets kontanta affärshändelser bokförs inte senast påföljande arbetsdag utan en gång i månaden som EN verifikation på sista månadens datum.  Några dagliga kassarapporter har inte upprättats respektive bokförs, utan underlaget för intäktsredovisningen har utgjorts av en månatlig kassarapport. Där framgår klumpbelopp för hela månaden uppdelat på kort och kontant, samt försäljning, dock inte uppdelat för momssatser. Är det tillåtet att redovisa kontant försäljning/kassarapport på sådan sätt? Tack på förhand för hjälpen. Hälsningar, Anna ... Visa mer

Hej  Jag behöver er hjälp för att undvika felen.  Jag upptäckte att det finns tre verifikationer i bokföringen på ett företag som var registrerade som en samlingsverifikation för två-fyra olika kvitton/affärshändelser= fel. Kvitton tillhör till oktober. Nu vill jag korrigera dessa verifikationer och registrera de affärshändelser separat.  Jag behöver er hjälp med hur jag ska korrigera den på rätt sätt.  Jag skapar en ändringsverifikation.  Får jag registrera dessa kvitton i mars som var bokförd sista verifikationer i programmet. Dvs kvitton för oktober bokförs i mars när felet var upptäckt. Perioden till och med februari är redan låst.  På vilket sätt ska man korrigera rätt och minska felen. Var snäll och hjälp mig, tack.  P.S. Ändringar kommer att påverka momsen, företaget redovisar momsen varje kvartal.  Räkenskapsåret slutar i april 2015.    Tack på förhand för hjälpen. ... Visa mer