Om sami__

sami__ · ‎2020-04-27

Hej. Behövs det lite hjälp med val av rätt kontot. AB har erhållit en leverantörsfaktura från IF där står i benämning "reklamplats" givetvis utan moms. Jag undrar vilket kontot ska jag välja för det? Annonsering? Tack

sami__ · ‎2020-02-18

Hej. Behöver hjälp med att klarlägga en situation: AB fick en gratis bil för att sälja vidare mot kundfaktura. 1) hur bokförs den vid anskaffning? 1240Db eller 4010 motkontot? 2) om jag förstår rätt försäljning i sådan fall skulle se ut som vanlig försäljning? 1510 Db 2610Kr 3051Kr Tack för vägledning))) Enya

sami__ · ‎2020-02-14

Hej. Hoppas att ni hjälper mig med min fråga. AB köpte en bil mot faktura där ingick momsen (10 000 (Db1465) + (Db2641)2500=(K2440)12500) Bilen var såld sedan med utgångspriset på 12500. Och det verkar var fel, eftersom vid inköp bara 10 000kr (utan moms) var registrerade på 1465. Det ser ut så här idag: 1) D1465 10000 D2641 2500 K2440 12500 2) K1465 12500 D1930 xxx K2616 xxx K3030 xxx Frågan är nu vad ska jag göra med diffen på 2500kr som uppstår på 1465? Tack och trevlig helg

sami__ · ‎2020-02-05

Hej. Jag behöver hjälp med en kontering. AB köper en sportmaskin för personal till personalrum, vilken kontot skulle används vid bokföringen. Tack på förhand.

sami__ · ‎2020-01-14

Hej och God fortsättning! Behöver er hjälp med periodisering. Företaget erhåll en leverantörsfakturan från december 2019 som avser hyran för jan-mars 2020 på 129411kr (inkl.moms). Jag tänker periodisera den genom att använda funktion "periodisering" och väljer den 1 januari som första periodiserings datum eller ska jag välja som programmet föreslår den 31/12? och i en ruta "Periodiseringskontot" ska jag välja 1710? fakturan var var betalt i januari den 2 ,2020. Tack

sami__ · ‎2019-12-10

Hej alla kunniga=) behöver lite hjälp att klart ställa en grej som jag inte kan sätta fingret på. Företaget bjuder personalen på lunch i form av inköp av pizza på arbetsplatsen då och då. Räknas det som internrepresentation eller ska det förmånsbeskattas? Tack på förhand

sami__ · ‎2019-11-26

hej. behöver tips och råd hur ska jag bokföra inköp av personbil till lager som ska säljas sedan vidare? Bilen köps mot leverantörsfaktura, frågan är ska momsen lyftas upp som i vanlig inköp? tack

sami__ · ‎2019-11-11

Hej. Jag har en fråga hur ska jag kontera kostnader för matvaror såsom korv och bröd till företags event. Vi brukar bjuda kunder under en kväll på läsk, korv med bröd två ggr om året och jag undrar hur ska man bokföra det rätt. Tack p.s. en av konto är 1910, eftersom används kassapengar, men motkonto?

sami__ · ‎2019-10-14

Tack för svar.

sami__ · ‎2019-10-14

Hej, hittade inte konkreta svar i de andra forums grenar men hoppas att någon kan hjälpa. Jag har fått ett förskott från kund och bokförde det på kontot 2429, men i momsrapport visas att den summan ska vara momsbelagd. Då jag hittade på nätet ett konteringstips där inblandat kontot 3499 "Justering av försäljning, momsfri" som jag inte har i min Visma Adm.; om jag vill skapa det vilka SRU-kod ska jag välja och momsrapportkod? Tack. MVH Evgenia

sami__ · ‎2019-08-14

just det)))) tack

sami__ · ‎2019-08-14

jag tror jag löste det. Tänker göra så här: Db1910 - 40 tkr Kr2999 - 40 tkr ******* Db 2999 - 40 tkr Kr 1930 - 28tkr Kr3041 - 9 tkr Kr2610 - 3 tkr

sami__ · ‎2019-08-14

ok, jag börjar från början. Först företaget är bilhandlare och säljer begagnade bilar, uppdragsgivaren är privatperson, köparen är också privatperson. Vi köpte inte den bilen om du tänker på VMB lager, vi står som uppdragstagare som säljer bil åt privata personer, och sedan behåller provision som jag brukar registrera som försäljning av tjänst som är momsbelagd)

sami__ · ‎2019-08-14

Hej. Har en fråga angående kontering av intäkt vid försäljningsuppdrag. Företaget sålde en uppdragsbil för kontant för 40 tkr; dagen efter utbetalade till uppdragsgivare 28 tkr. Jag vet inte vilket kontot ska jag använda som motkontot på 1910? tack

sami__ · ‎2019-06-26

Tack) det ska jag kolla=)

sami__ · ‎2019-06-26

Hej. Jag har ett hinder och behöver hjälp från er. Jag har registrerat en dubbelbetalning för fakturan från en kund (1930Db; 2420Kr). Vid momskontroll uppstår ett oredovisad moms på denna inbetalda summan. Hur rättar jag det? tack för er tid. Med vänlig hälsning Enya

sami__ · ‎2019-05-27

Tack för hjälpen Mikael!

sami__ · ‎2019-05-27

Hej. Jag har fått en kreditfaktura som avser år 2017 som företaget inte utnyttjat än, hur registrerar man rätt den? Vilket år ska anges vid registreringen? Tack

sami__ · ‎2019-04-04

tack Mikael. Jag gjorde precis på samma sätt, men fundering var kring att återbetalningen skulle bokas mot 2440. Då vet jag nu. Fortsätt ha en bra dag

sami__ · ‎2019-04-03

Hej. Lyckades inte att hitta svar på min fråga i tidigare inlägg. Jag är helt förvirrad hur jag på rätt sätt ska bokföra återbetalning för fordonsskatt från TS. Först registrerar jag betalningen till TS mot deras fakturan och sedan om bilen blir avregistrerad betalar de tillbaka pengar men eftersom vi håller på med bilhandeln då är det svårt att hitta den fakturan som avser återbetalningen. Hur jag bokföra rätt då? tack på förhand

sami__ · ‎2019-03-05

ja, det borde vara)) men det fanns vissa hinder. Men jag fått svaret och tack för det=)

sami__ · ‎2019-03-05

Hej. Jag jobbar i AB och håller på att stämma av skattekontot för år 2018. Just nu har jag stött på hur ska man bokföra momsskuld som avser några månader av år 2016. SV hade fattat beslut och debiterade skattekontot. Så nu undrar jag hur den skulden bokas? Tack

sami__ · ‎2019-02-25

Tack, Mikael. Ja, den summan avser bara skatteskuld. Räntekostnader bokförde jag separat. Men i sådan fall saldo i programmet diffar med saldo på skattekontot hos SV. Är det rätt?

sami__ · ‎2019-02-25

Hej alla kunniga. Behöver er hjälp at bokföra överskottbetalning till KFM.Nämligen om företaget betalar lite extra till KFM än står i kravet hur bokar man den summaskillnaden? P.s. överskott var inte återbetalt till vårt konto Tack

sami__ · ‎2019-02-19

Jajamän, men jag hittade en lösning. Skapade en ny Db faktura ock kvittade dem mor varandra.

sami__ · ‎2019-02-18

Hej, jag jobbar i Visma administration 2000. jag har skapad en fel kreditfaktura mot en leverantörsfakturan, ville sedan kvitta den men då kommer ett systemmeddelande att det finns ingen faktura att kvitta mot. Ska jag skapa en debet faktura för att matcha dem? Hur rättar jag detta fel. Tack

sami__ · ‎2019-01-29

tack för era svar=)

sami__ · ‎2019-01-29

Hej. Vi använder Visma admin.2000 och Visma Lön300. I Visma lön används kontot 2731 för arbetsgivaravgifter, men i Visma adm. har vi kontot 2730. Ska jag använda vid överföring till skattekontot kontot 2731 i sådan fall och låter bli 2730? Tack

sami__ · ‎2018-12-12

Hej, jag undrar om hur ska man bokföra kostnader som uppstår då och då som gäller inköp av kaffe och vatten till sig själv när ägaren t.ex. åker på olika möte? jag anser att det blir övriga ej avdragsgilla kostnader, eller? Tack

sami__ · ‎2018-10-08

Hej igen, Mikael. Du har förstått helt rätt men det var jag som blev förvirrad mer)) Vi sålde en privat begagnad bil mot provision. Pengarna kom till klient-kontot och sedan en del vidareöverförds till en kund vars bil var såld och resten till företagskontot. Så nu vet jag inte ska den provisions summan beskattas eller inte? och sist men inte minst, ska den försäljningssumman bokas eller bortses? Tack på förhand

Bokföra leverantörsfaktura gällande reklamplats

bokföra anskaffning /försäljn av varan som företag...

VMB varan försäljning

bokföra inköp av sportmaskin till personalrum

Datum för periodisering av hyra

Förmån eller internrepresentation?

moms på inköp av personbil

Bokföra kostnader för inköp av varor till företags...

Re: Justering av försäljning, momsfri kontot 3499 ...

Justering av försäljning, momsfri kontot 3499

Re: Kontering av intäkt för försäljningsuppdrag - ...

Re: Kontering av intäkt för försäljningsuppdrag - ...

Re: Kontering av intäkt för försäljningsuppdrag - ...

Kontering av intäkt för försäljningsuppdrag person...

Re: Diff i momsrapport vid registrering av dubbelb...

Diff i momsrapport vid registrering av dubbelbetal...

Re: Registrering av kreditfaktura för år 2017 - Ad...

Outnyttjad kreditfaktura över bokföringsår

Re: återbetalning från Transport Styrelsen för for...

återbetalning från Transport Styrelsen för fordons...

Re: Att bokföra skatteskuld avser momsskuld på ska...

Att bokföra skatteskuld avser momsskuld på skattek...

Re: Betalning till KFM

Betalning till Kronofogden

Re: Rätta fel kreditfakturan - Administration

Rätta fel kreditfakturan

Re: Vilket kontot ska jag välja 2731 eller 2730 - ...

Olika bokföringskonto för arbetsgivaravgifter mell...

Bokföra fika till ägare

Re: Arvode för försäljningsuppdrag - Administratio...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs