Så här skulle jag vilja att det stod under rubriken lönebesked Visma eEkonomi: På fliken Löneuppgifter kan du också ställa in om den anställda ska ha sänkta arbetsgivaravgifter på grund av att det är en första anställd, om hon jobbar med forskning och utveckling eller pga stödområde. Vore inte det underbart för oss! ... Visa mer

Jag gör det ... Visa mer

Det kanske funkar även i eekonomi! Jag provar. ... Visa mer

Antar att du har ett AB? Bokför du skattekontot under Bankhändelser eller manuellt som en manuell verifikation? Om man har skattekontot inlagt som ett bankkonto är det väldigt smidigt.  Man kan nämligen ladda in filer så kallade skv filer direkt på detta konto en månad i taget så får man en hel del bokföring gratis.   Räntor på skattekontot ska bokföras på 8423 istället för 8400 eftersom de inte är avdragsgilla. ... Visa mer

Det beror på vad pengarna används till. För förbrukningsvaror och sådant så är det kostnader som bokas bort med en gång och då blir det mindre kvar i balansräkningen. Är det inventarier du köper så äter inköpen inte upp kapitalet i och med att värdet på dessa finns kvar som en tillgång.  ... Visa mer

Hej! Jag försökte svara nyss men ser inte mitt svar så jag försöker igen. Det är lite lurigt med bidrag eftersom de kan redovisas lite olika beroende på vad de avser. Bidrag från ALMI för ännu utförda prestationer  redovisas först som en skuld fram tills dess att prestationerna har utförts. När prestationerna har utförts så omförs de till en intäkt i resultaträkningen. Bidrag  är tillfälliga intäkter som inte är huvudintäkter i en redovisningsenhet utan  övriga rörelseintäkter. Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Märk dock att bidrag ibland kan få konsekvenser för balansräkningen. I vårt företag avsåg stödet investeringar i inventarier som vi redan hade ett bokfört värde på. Stödet reducerade värdet på inventarierna bokföringstekniskt vilket resulterade i att vi fick göra kontrollbalansräkningar i flera år efteråt och ta upp det verkliga värdet i dessa istället. Knöligt och onödigt (kände vi) men så ville revisorn ha det. ... Visa mer

Om det bara är en liten summa och verifikationen är rätt i övrigt så låt det ligga på fel period. Men om du måste rätta på grund att det påverkar t.ex momsen för mycket så får du bokföra i nästkommande olåsta period först genom en korrigeringsverifikation (spegelvänder automatiskt den första verifikationen) och sedan göra en ny likadan som den första men med rätt datum. Ligger även det korrekta datumet i en låst period så kan du rätta momsen manuellt men låta verifikationen ligga kvar på fel månad. ... Visa mer

Det beror lite på upplägget mellan dig och dina samarbetspartners.   Depositionen kan ju ses som en delbetalning och blir då en intäkt med en gång. Vi har liknande upplägg med delbetalning/bokningsavgift. Vår revisor förklarade det som att det är en intäkt med en gång om den inte är återbetalningsbar dvs förbrukad men kan skjutas på som intäkt om den är en del av en senare betalning (och i vissa fall kan bli återbetalad.)  Om dina samarbetspartners fakturerar dig med moms så är dessa bara kostnader för eventet och då kommer din ingående moms kvittas mot den utgående och även om omsättningen blir hög på detta sätt så är det rätt vanligt upplägg för många företag. Om det däremot är förmedlade kostnader som bara mellanlandar hos dig så blir det annorlunda. Jag tror att du ska ta hjälp av en revisor i så fall för att försäkra dig om att dessa summor inte hamnar som intäkter i bolaget i så fall. Om du får inbetalningarna på samma datum så kan du göra det som en verifikation. Annars ska det egentligen vara en separat verifikation för varje summa som kommit in så att du kan stämma av bankkontot ordentligt. Har du visma eekonomi så blir det så automatiskt när du stämmer av bankhändelser. ... Visa mer

Jag förutsätter att du har lagt in leverantörsfakturan på 704 kr i systemet så att det beloppet finns med på 2440 leverantörsskulder. När du vill boka den första fakturans betalning så använder du betalningsfunktionen i eekonomi och bokar 704 kr mot den fakturan då försvinner det 704 kr av leverantörsskulden. Då blir det Debit 704 kr på 2440 och Kredit 704 kr på 1940. Då har du kvar 2136 som ligger på ditt bankkonto som det inte finns någon bokföringshändelse för. Då kan du antingen boka bort dessa mot 1480 förskott till leverantör. Debit  2136 kr på konto 1480 och kredit 2136 på konto 1940 Sedan när du ska betala framtida fakturor så bokar du betalningen mot beloppet eller delar av beloppet som finns tillgodo på 1480. Som jag förstår det så är de inte de som fakturerat fel och 'bara' att du har betalt för mycket. Om det inte var felfakturerat från början så ska du inte ha en kreditfaktura av dem för då är det ju som om du inte köpt något av dem snarare lämnat tillbaka för större värde än du köpt för. Då kommer det inte att stämma i bokföringen. Vad står det på kreditfakturan?   ... Visa mer

har du konto 1940 för bank? ... Visa mer

Om du vill ha pengarna utbetalda tillbaka så kontaktar du leverantören så att de kan sätta in det till dig. Då när du fått in betalningen så bokar du beloppet som är återbetalt på bankkontot (t.ex 1940) mot kreditfakturan. Det är enklast. Har du fler leverantörsfakturor att betala till den leverantören (eller kommer att få) och vill använda beloppet mot  dessa så kan du ha det innestående och sedan boka dessa fakturor mot delar av eller hela beloppet på kreditfakturan. ... Visa mer

Tack för svar. Det känns vettigt så det är så jag skulle vilja göra. ... Visa mer

Angående egna insättningar i ett aktiebolag så är konto 2893 (skulder närstående) det konto man normalt använder, det är ett s.k baskonto dvs det finns med i kontoplanen från början, men du kan skapa ett nytt skuldkonto i kontoplanen med en annan slutsiffra för att särskilja insättningar från de olika delägarna t.ex 2891.  Då kan du enkelt hålla isär dom och alltid ha ett aktuellt saldo så du vet hur mycket företagets skuld till er är. ... Visa mer

Ja,i princip funkar det så - när fakturan väl ar skapad så kan man egentligen inte ångra den (även om det står så) utan programmet skapar en kreditfaktura som sedan kvittas. Om man bokför enligt fakturametoden så blir det inget problem på 1930 eftersom det bokas mot kundfordringar och inte direkt mot bankkonto. Eftersom man bokför en faktura i kontantmetoden först när den betalas så skippar man ju det ledet och därför dyker det upp på konto 1930. Eftersom det är samma belopp så spelar det ju egentligen ingen roll eftersom de tar ut varann. ... Visa mer

Hej! Detta hade jag också problem när vi bytte till eekonomi. En del konton är förutbestämda och går inte att ändra. Jag fick skapa nya artiklar och lägga in konteringen manuellt, eftersom de artiklar som följde med över från administration 500 fick fel konton. Upptäckte detta först när jag gjort första fakturorna. Hoppas du får det att funka. ... Visa mer

Jaha, då förstår jag. Det hjälper då dessvärre inte med en sådan typ av insättning (konto 2893) för att täcka upp aktiekapitalet, eftersom det kommer att bokföras som en skuld till dig och därför inte påverka balansräkningen i den riktning du vill. Jag vet ju inte hur insatt du är i bokföring och att läsa balansräkningen, men du kan räkna in bokfört värde av inventarier och varulager mm i kapitalet så det behöver inte vara rena pengar på banken. Men detta vet du säkert redan.  Man kan i vissa fall upprätta en kontrollbalansräkning när man upptäcker att aktekapitalet är till hälften förbrukat, där man får räkna ut det verkliga värdet på tillgångar, inventarier och lager istället för det bokförda värdet. En sån kan visa att det egentligen inte är förbrukat.  Om ditt AB verkligen riskerar att hamna under gränsen så kan det vara det ett Aktieägartillskott du behöver göra. Det påverkar det balanserade resultatet i företaget, men det är viktigt att det bokförs korrekt.  Läs mer i den skrivna hjälpen här på Visma om Aktieägartillskott om de olika typerna av som finns och skillnaderna för hur det kan betalas tillbaka.  Lycka till! ... Visa mer

Det enklaste är att lägga upp ett avräkningskonto på konto 2893, som man sedan räknar av emot när man tar ut pengarna igen. Detta konto kan man använda för att fylla på så att likviditeten funkar. Notera att företaget får vara skyldig dig pengar, men du får aldrig vara skyldig företaget, det skulle vara ett s.k förbjudet lån, så man får hålla lite koll på detta konto så man inte tar ut mer än man satt in. det finns andra sätt att tillföra kapital, t.ex genom aktieägartillskott, men det är lite mer komplicerat. Det är bra att prata med en revisor om dessa alternativ så att du inte har förbrukat ditt aktiekapital mer än tillåtet. ... Visa mer

Konto 2013 vill jag minnas.  ... Visa mer

Och du har kollat att ingående balans stämmer? För mindre summor kan man använda avräkningskonto närstående 2893 om det är ett AB.  Du kan bokföra det när du upptäcker det och skriva en notering på pappersunderlag i verifikationspärmen att det är en diff som upptäckts vid avstämning av bankkonto. Det är en så liten summa, så hade nog jag gjort om jag inte hittade den.  ... Visa mer

Hur ser du att siffran inte ändras? Har du gjort en utskrift av huvudbok för det kontot?  Du kan börja med detta: Kolla att du bokfört alla kassaförsäljningar Stäm av konto för kassan med uttag från ditt privata bankkontoutdrag (det brukar gå att få en utskrift från banken på alla insättningar till en viss mottagare Kolla om du bokför på rätt bokföringsår Kolla att ingående balans stämmer Dubbelkolla att du har använt rätt konton i eekonomi - det är lätt att ta fel siffra på 1930 1920 1910 osv. MVH Malin ... Visa mer

Har du något underlag som ni lämnat till kommunen och som de har använt som betalningsunderlag? Där t.ex moms framgick - I så fall tror jag det skulle kunna räknas som en slags kundfaktura - i alla fall är det ett verifikat. Alternativt kan du skapa en kundfaktura i efterhand för beloppet och matcha inbetalningen mot denna.   Använder du faktureringsmetoden  eller kontantmetoden i din bokföring? Om du använder faktureringsmetoden så datera kundfakturan samma på förra året och matcha med inbetalningen på det datum den kommer in så kommer det att stämma, för då kommer det att finnas en kundfodran i bokslutet på motsvarande belopp så inkomsten hamnar på rätt år (2017) även fast det är betalt 2018.  Om du använder kontantmetoden så är det nog enklaste att boka betalningen på det nya året. Om du av något skäl vill ha inkomsten på förra året får du först boka upp den som en kundfodran under 2017 och sedan boka bort kundfodran på det nya året.  ... Visa mer

Håller med i ovanstående. Momsen blir ju fel om du gör en vanlig faktura. Detta avser ju inte någon försäljning utan en ren felbetalning. ... Visa mer

Ja, jag bokför också enligt vilket år som avgiften avser. Har jag råkat registrera den på 2017 t.ex och det är 'fel' år så går det att bokföra om den i bokslutet så att den kostnadsmässigt hamnar på 2018. Mer viktigt kanske om det gäller stora kostnader eller intäkter som har hamnat på fel år. ... Visa mer

Stämmer ingående balans? Om den stämmer så är det något annat fel. Om du har haft kopplat konto hela tiden så ska det ju vara rätt. Börja med att skriva ut en kontoanalys för bankkontot från huvudboken och jämför med kontoutdrag från banken om du har sådana. Om du stämmer av saldot vid olika tidpunkter så kan du upptäcka var felet uppstod och söka efter det lättare. ... Visa mer

Håller med - den borde ligga som ett värde  företaget och inte som en kostnad på ett inventariekonto, lämpligen 1240. ... Visa mer