2016-06-27
07:59
1Gilla
Har skickat en faktura på låt oss säga 200kr Men har överlåtit fakturan sedan till en annat företag som har fått betalt av min kund. (fick ingen checkkredit och köpte in datorer av företaget som har tagit över fakturan) har sedan fått faktura från företaget utställt till mig på inköpet av datorer säg på 60kr (som aldrig betalas utan dras av mot kf ) Men jag får ju bara ut mellanskillnaden på kundfodran jag har på 200kr dvs 140kr Hur bokförs detta på bästa sätt? Kundfodran 1510 debet 200kr 2611 kredit 40 3041kredit 60kr Fakturabelåning 1510 K 200kr 1512 D 200kr Sen när jag får betalt dsv mellanskillnaden 1512K 200 kr 1940D 140kr 4010 D 48 2641D 12kr På det sättet bok jag ju bort hela fakturan eller är de helt galet? Tacksam för svar hur man bokför de hela så de blir rätt. Dem har inte tagit ut någon avgift utan var nöjda få sålda så många varor. Mvh Jeanette
... Visa mer
2015-05-11
10:03
Tack va snällt av er båda, då har jag koll på de hela:) mvh Jeanette
... Visa mer
2015-05-08
12:51
1Gilla
Hej, Är så att jag har bokslut den 30/4 och har årkat gör aiordning några fakturor som jag missade att ändra datum på så de hmande på datum 15-05-08 vilket gör att när dem kommer journalföras hamnar ju dem på nya året! hur löser man de? Tacksam för svar Mvh Jeanette
... Visa mer
2013-12-18
12:59
This reply was created from a merged topic originally titled Leverantörreskontra som ej stämmer - Administration. Hej, har tagit över en bokföring från en annan tjej, hon har räkningar som ligger i 2440 kvar från förra räkenskapsåret men som jag vill boka bort så mitt leverantörreskontra stämmer hur går jag tillväga
... Visa mer
