man kan få det under projekt, det är inte bundet till bokföringen ... Visa mer

Överbetalningen får du boka upp manuellt, annars stämmer inte banken för dig. Boka t ex Debet 1680, 300 kr och Kredit 1930, 300 kr När du sen får tillbaka det så boka Debet 1930, 300 kr och kredit 1680, 300 kr. Då kommer även reskontran att stämma för dig. ... Visa mer

Om kunden anser att det är fel på fakturan och inte deras kostnader får man ju göra en kreditfaktura på mellanskillnaden. ... Visa mer

Jag sparar ner alla i pdf. Sen om jag skulle behöva kan man öppna upp dem och skriva ut dem dubbelsidiga, sparar på papper då.  ... Visa mer

det gäller bara personuppgifter och det står väl inte sådana på journalerna? ... Visa mer

absolut som vanlig faktura ... Visa mer

Det är väl så att man i detta fall måste ta kontakt med leverantören och säga till om 30 dagar? Har man inte sagt till om detta tidigare har man också "tyst accepterat" antalet förfallodagar. Sen om de inte fakturerat räntefaktura, kanske för lågt belopp, är det snällt av dem. Känner väl att det är självklart att det ska läsas in det som står på fakturan då det är det som gäller.  Kör inte själv med Vismas autoinvoice utan andra system och där funkar det på samma sätt. Förfallodatum enligt fakturan som läses in och där tar man inte hänsyn till antalet förfallodagar som är inställd på leverantören. ... Visa mer

Jag skulle inte ändra i november utan boka det i december. Om du t ex hade betalt ut det via lönen skulle du väl ha bokat det i december? Inte går man in och ändrar momsen en månad tidigare för utlägg som de får på lönen.  ... Visa mer

Lustigt att man kan exportera till excel och sen läsa in det i andra bokföringsprogram men att man måste gå över andra och betala för det när man ska importera. Speciellt när det är samma program.  ... Visa mer

det låter alldeles tokigt att det inte gör så längre. Världens bästa hjälpmedel.  ... Visa mer

Finns även att man ska fylla i bankavgiften så bokas den också. Den brukar vara specad separat från själva betalningen av fakturan.  ... Visa mer

Under flik 6 /spårning/ där kan du under Dokument hämta upp länken till var odf-fakturan finns. Då kan alla se den om de trycker på förstoringsglaset ... Visa mer

Vid inbetalningen skriver du in det belopp som verkligen kommit in. Sen längst ner får du under bortskrivning ha en "bortskrivningsartikel" som tar resten som kursdiff. Så gjorde jag iaf när jag jobbade med utländsk valuta. ... Visa mer

Exportera till excel och radera. ... Visa mer

har ni bokat upp dem som tillgångar, högt värde, måste ni även boka bort dem från tillgångskontot. ... Visa mer

Du får spara ner dem i pdf för att kunna öppna fler ... Visa mer

märkte samma sak senast i dag. Behövde ha kvar markeringen från förfallodag till namn för att kolla av kreditfakturor. ... Visa mer

Kan säkert vara bra men ”moderdatorn” måste alltid stå på. Jag har alla officeprogrammen i molnet, de sköter all säkerhetskopiering. ... Visa mer

För min del så är det leverantören av molntjänsten som installerar det. ... Visa mer

Skaffa dig isf en molntjänst där programmet är installerat. Då kan du logga in från vilken dator som helst i hela världen. Så kör jag. ... Visa mer

Då stämmer inte reskontra/bokf ... Visa mer

Som i dag. Reggade in leverantörsfakturor. Siffrorna i sug funjade men när jag skrev in flr lev tokseg att hitta. Totalbelopp och moms ok men sen nettobeloppet....... Gjorde periodiseringar, fnys...... ... Visa mer

Du får göra en manuell verifikation på riktiga betaldatumen så banken stämmer och sedan boka tillbaka det på den bokade betaldatumen. Tyvärr kommer inte avstämningen att stämma för dig men du vet ju vad det är för el. ... Visa mer

Kolla av med er leverantör OM de mottagit det eller inte. ... Visa mer

Inget försvar åt dåligt bemötande. Däremot måste mottagaren kolla av sin skräppost hos sin leverantör. Det kan fastna redan där och inget meddelande går kanske inte till dem att de spärrat. Vet att det låter konstigt när påminnelsen kommer fram. Har en kund där fakturorna kommer först ich sen helt plötsligt är det stopp. När de sen skickar påminnelsen kom den fram. ... Visa mer

Kreditfakturan inställd på det? Och när kommer den nya versionen med den uppdateringen? ... Visa mer

Då måste jag fråga i vilken värld du tror att kunderna lever i? Det är MÅNGA som skickar in betalningarna på 0 kr, debet - kreditfakturan. Råkade själv göra det du skriver om, och vad hände? Jo kunden betalade en annan faktura och använde sig av en kredit som inte alls gällde den. I påminnelsen tidigare - här ser du minusbeloppet på faktura 6107 5926 2017-08-14 2017-09-03 70 4 31 630,00 6100 2017-10-30 2017-11-19 -7 0 23 989,00 6107 2017-10-30 2017-11-19 -7 0 -23 989,00 6108 2017-10-30 2017-11-19 -7 0 23 989,00 På den senaste påminnelsen - ingen kreditfaktura 5926 2017-08-14 2017-09-03 116 6 31 630,00 6100 2017-10-30 2017-11-19 39 2 23 989,00 6108 2017-10-30 2017-11-19 39 2 23 989,00 och jag har INTE gjort något sedan tidigare, bara uppdaterat databasen. SJÄLVKLART SKA KREDITFAKTURAN VARA MED. ... Visa mer