.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-01-20
10:38
Egentliga problemet är att dubbelbetalningen görs i december och nästa faktura betalas i januari. Jag tror att jag måste bokföra den manuellt både i december och januari men det är synd för det blir inte rätt i kundens reskontra. Man borde kunna tvinga in betalning på redan betald faktura.
... Visa mer
2025-01-16
11:42
hej En kund dubbelbetalade en faktura så den går inte att lägga in i reskontran. Men jag vill att den ska finnas där för att kunna jämnas ut vid nästa faktura som är lite högre i belopp och kunden betalar mellanskillnaden. Jag skulle kunna bokföra som vanligt men då finns inte händelsen i reskontran. Kan jag bara hitta på ett fnr?
... Visa mer
2024-02-10
14:16
Momsrapporten visar 25kr för lite redovisad moms mot beräknad. Har dubbelkollat de två fakturajournalerna som är aktuella, försäljning 205.160kr. Varje faktura har rätt momsbelopp och allt tillsammans ser rätt ut med totalt 25% 51.290kr. Men totalt för de två journalerna har momsen blivit 51.265kr. Hur kan det bli så?
... Visa mer
2023-11-22
08:41
I företagets inställningar har vi 13% för att boka upp semesterlöneskulden. På den anställdes semesterflik står det också 13%. Men sen räknar programmet ut för 12%. Vad är det för fel?
... Visa mer
2023-08-31
17:51
Gjorde en fil 1/6 med 2 betalningstillfällen så jag skrev 231130 med AK_KS på alla. Utom på en som olyckligt blev 240101. Dragningen gjordes i bank 230831 (istället för230929) och jag har skrivit ut inbetalningsjournalen. Nu ser jag på kunduppgifter, spårning faktura att den ligger som obetald och den syns också på förfallolistan som obetald Förmodligen ramlar den bort 240101 men jag vill få bort den nu som betald. Hur gör man?
... Visa mer
