Hej, vi använder Visma eekonomi smart. Min företagsledare vill ha sin lön innestående och ta ut den när likviditeten så tillåter. Han vill dock betala skatt o arbetsgivaravgifter för månaden så det är klart. Skapar jag ett lönebesked ändå? Bokför o skicka till app? Hur gör jag sedan med bokföringen så att den innestående lönen hamnar på konto 2893 skuld till företagsledaren? Tack till den som svarar //Chantal ... Visa mer

Kan jag lägga fakturaavgiften på samma konto där jag bokför leasing av bil dvs 5615? Jag har gjort så de senaste halvåret men kom på just idag att då kanske det blir fel? Vänligen Chantal ... Visa mer

Hej i januari bokförde o betalade jag en faktura i förskott. Fick inga varor så leverantören har betalat tillbaka allt i juni månad. Hur ska jag bokföra återbetalningen så att det inte blir fel på momsredovisningen som jag nu ska göra för april-juni? Det är en utlandsleverantör så betalat Vid reg av fakturan så var konteringen i SEK: 2440  K 2504,38 2624 K    624,10 2645 D    624,10 4057 D  2504,30 När faktura betalades så konterades detta så här: 2440 D 2504,38 1930 K 2520,20 7960 D     15,82  beloppet som nu betalats tillbaka skiljer sig pga valutadiff o är 2558,81SEK  men i euro är det samma belopp Vänligen chantal ... Visa mer

Hej, har kvitton från min uppdragsgivare som är inköp med privat kort. Köpen avser saker till AB så hur bokför jag så att pengarna stannar i AB? Kan jag kreditera konto 2893 (skuld till närstående)? Han vill inte att jag betalar ut till honom utan att pengarna stannar i AB Vänligen Chantal ... Visa mer

Hej, behöver hjälp med att räkna ut vad bruttolönen bli om netto som utbetalas är exakt 10 000 vid 30% skatt. Skulle även behöva veta Är ny och måste idag registrera o betala arb,giv.avg + skatt så fint om jag kan få hjälp även med hur mycket arb.givaravg blir Hoppas..... Vänligen Chantal ... Visa mer

Hej, när jag gör en preliminär momsredovisning så kommer denna text upp längs ner: "Verifikationer att kontrollera (9 st)" när jag tittar på var och en så är det små små öresdifferenser och alla 9 uppgår tillsammans till 1,57öre. Dessa differenser har uppstått på alla inköp från annat EU-land. Jag använder alltid samma konto 2440, 4057 (12%) 2624 (12% eu moms) och 2645   jag räknar ut momsen så här: belopp i euro 150euro * 12% = 18kr blir moms 12% och anger 18kr med momskonto 2624 och 2645. tror att det därför blivit några moms differenser.  Hur ska jag nu göra så att momsen blir rätt? vänligen Chantal ... Visa mer

Hej, jag bokför åt kund med AB och brutet kalender år 1/10-30/9. Jag har tagit över bokföringen från år 2 som började 1/10 och använder Visma eekonomi. Den som bokförde tidigare har använt ett annat ek.system. Den personen har ännu inte gjort bokslutet. Jag har därför bokfört betalningar (utifrån bankens kontoutdrag) av kund- och levfakturor som jag inte har och som förmodligen har fakturadatum september (år 1) på konto 1518 Ej reskontraförda kundfordringar och 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder Nu vill visma att jag låser perioden oktober (första månaden på år 2) måste jag göra det? Jag vet ju inte om jag behöver ändra något på konto 1518 och 2448. Och är livrädd att det ska strula med momsen.... Tacksam för svar Vänligen Chantal ... Visa mer

Hej, när jag har kvitton som avser utländsk externrepresentation i annat EU-land, får jag då dra av momsen? Vilka konton ska jag använda? K1930 D 2641, 6071 och 6072? Vänligen Chantal ... Visa mer

Hej, Kan jag bokföra ett inköp om jag endast har en kortslipp och inte själva kvittot? Hur gör jag med den ingående momsen med kvitto från Italien om det inte syns vilken moms som gäller? Hur gör man med momsen?  12%?  Konto 2640? Hälsningar Chantal ... Visa mer