Om Pia___59

Pia___59 · ‎2019-09-17

Ja, nu blev det rätt. Tack!

Pia___59 · ‎2019-09-17

Hej! Behöver hjälp med hur jag ska boka en kreditfaktura till kund som är betald. Debetfakturan är betald av kund sen tidigare, utan att kunden drog av kreditfakturan. Nu hörde kund av sig och vill ha betalt för krediten som vi skickat tidigare enligt överenskommelse. Jag har betalt och nu ska jag boka bort den. Men jag har ingen debet att boka den mot. Hur gör jag?

Pia___59 · ‎2019-04-08

Den första fakturan var en pro-forma faktura med belopp i euro. Den betaldes, men leverantören kunde inte leverera alla varor utan vi fick tillgodo det överskjutande beloppet. Av pro-forma fakturan skapade leverantören en vanlig faktura med det belopp som motsvarande rätt antal levererade varor. Då uppstod differensen som vi nu drog av vid den sista betalningen av den faktura som vi betalde nu.

Pia___59 · ‎2019-04-08

Nej, kontot stämde inte.

Pia___59 · ‎2019-04-08

Jag har ett annat problem då; första fakturan betaldes redan den 4 oktober 2018. Jag kan omöjligt bokföra så långt tillbaka i tiden. Dessutom är det i valutan euro. Jag måste väl hålla mig till nutid, jag bokför nu mars-månad. Har jag rätt i mitt resonemang?

Pia___59 · ‎2019-04-08

Har betalt en leverantör med högre belopp än fakturabeloppet. Missade att bokföra överskjutande belopp på konto 1684 när betalningen gjordes. Nu betalades en annan lev.faktura till samma leverantör och det överskjutande beloppet drogs av. Hur ska jag nu bokföra detta?

Pia___59 · ‎2018-04-23

Tack för hjälpen!

Pia___59 · ‎2018-04-23

Ska kontrollera i avtalet. Tack för svar!

Pia___59 · ‎2018-04-23

Hej! Vi har haft en brand i byggnaden och har fått köpa in reparationsmaterial för att reparera skadorna. För att vi ska hålla isär kostnaderna behöver vi en eget konto för just inköpen till brandreparationen. Vilket konto är bäst att använda till detta?

Pia___59 · ‎2018-04-18

När bör utbetalning av avsättning tid till tidbank göras? Nästa löneutbetalning (2018-04-25) eller kan det vänta till maj-lönen? Personalen har lämnat in sina Valblanketter - Arbetstidskonto. Med vänlig hälsning Pia

Pia___59 · ‎2018-03-07

Jag bokar det så. Tack så mycket för hjälpen! /Pia

Pia___59 · ‎2018-03-07

Hej! Vi har fått en inbetalning från en privatperson, som har råkat skriva mottagarens pg-nr på en av Bankgirots inbetalningsavi. Detta pg-nr överensstämmer exakt med vårt bg-nr förutom var man sätter bindestrecket förstås. Bankgirot tolkade det att vi skulle ha beloppet. Vi ska nu betala beloppet till rätt mottagare givetvis. Min fråga är hur jag ska bokföra beloppet. Eller jag kanske ska låta det hela vara utanför bokföringen? Det är inget stort belopp, 120 kr.

Pia___59 · ‎2018-03-06

Tack för alla svaren. /Pia

Pia___59 · ‎2018-03-05

Har en utländsk kund som dragit av 20 % vid inbetalning av faktura. Kunden var missnöjd med delar av leveransen. Jag registrerar inbetalningen med fakturanummer på Inbetalningar, men hur drar man av summan på 20%?

Pia___59 · ‎2018-02-05

Tack för tipset och hjälpen.

Pia___59 · ‎2018-02-05

Jag vill aktivera en tidigare användare som återanställts. Hur gör jag?

Pia___59 · ‎2017-10-27

Tack för all hjälp! /Pia

Pia___59 · ‎2017-10-26

Hej! Jag vill kunna skriva ut en lista på slutbetalda fakturor och ej betalda fakturor på en viss leverantör. Jag har försökt via leverantörsreskontra på olika inställningar, men får inte det till att fungera. Hur gör man?

Pia___59 · ‎2017-10-03

Tack för ditt råd. /Pia

Pia___59 · ‎2017-10-03

Hej Tomas! Denna lösning använder jag mig av. Tack för ditt råd! Återkommer kanske i framtiden om behov uppstår. 🙂 Med vänlig hälsning Pia

Pia___59 · ‎2017-10-03

Det hade fungerat men fakturan är journal/bokförd. Kan man boka bort den manuellt?

Pia___59 · ‎2017-10-03

Vi har en fordran på en kund sedan lång tid tillbaka, men denna kund kommer inte att betala oss. Nu vill vi slippa att denna kundfordran dyker upp varje gång vi tar fram en likviditetsrapport. Hur får man bort denna fordran? Tacksam för all hjälp! /Pia

Pia___59 · ‎2017-10-02

Ja, krediten bokades som betald samtidigt med fakturan. Krediten hade förfallodag samtidigt som utskriftsdatum. Jag får väl räkna om räntebeloppet manuellt på beloppet efter krediteringen.

Pia___59 · ‎2017-10-02

Räntebeloppet som visas i Visma är beräknat på det första beloppet innan krediteringen.

Pia___59 · ‎2017-10-02

Hej! Jag har en kund som efter överenskommelse fick 16 % av kundfakturan krediterad. Kunden betalade 25 dagar efter förfallodag, och nu vill jag räntefakturera honom för dröjsmålet. Vilket belopp ska jag räkna räntan på? Den första summan innan krediteringen eller summan efter krediteringen? Med vänlig hälsning Pia

Pia___59 · ‎2017-09-26

Det var ju enkelt. Tack så mycket för hjälpen! Med vänlig hälsning Pia

Pia___59 · ‎2017-09-25

Jag håller på att sammanställa bokslutet. Jag har upptäckt att på konto 7398 förmånsvärden har det inte bokförts förmånsvärden mer än 1 gång. Det ska ju bokföras halva förmånsvärdet varje löneutbetalning, men antagligen är det någon inställning i löneprogrammet som saknas eller är fel. På konto 7399, motkontering av förmån, är det bokfört rätt summa varje löneutbetalning. Tacksam om någon kan hjälpa mig med detta problem. Med vänlig hälsning Pia

Pia___59 · ‎2017-08-15

Hej! Proverna ska eventuellt säljas vidare. Jag använder ett inköpskonto. Tack för svaret! Detsamma till dig! /Pia

Pia___59 · ‎2017-08-10

Hej! Jag söker efter ett passande konto att bokföra inköp av ett fåtal provexemplar.

Pia___59 · ‎2017-03-14

Tack för hjälpen! /Pia

Re: Betalt kreditfaktura till kund, debetfaktura r...

Få bort kreditfaktura från reskontran

Re: Har tillgodo hos leverantör.

Re: Har tillgodo hos leverantör.

Re: Har tillgodo hos leverantör.

Har tillgodo hos leverantör.

Re: Konto för brandskador

Re: När bör utbetalning av avsättning tid till tid...

Konto för brandskador

När bör utbetalning av avsättning tid till tidbank...

Re: Inbetalning från privatperson.

Inbetalning från privatperson.

Re: Hur registrerar jag när kund dragit av 20% vid...

Hur registrerar jag när kund dragit av 20% vid inb...

Re: Hur aktiverar jag en tidigare användare - Lön ...

Hur aktiverar jag en tidigare användare i Lön Anst...

Re: Leverantörsstatistik - utskrift från reskontra...

Leverantörsstatistik - utskrift från reskontra på ...

Re: Plocka bort kund från Likviditetsrapport Kunde...

Re: Plocka bort kund från Likviditetsrapport Kunde...

Re: Plocka bort kund från Likviditetsrapport Kunde...

Plocka bort kund från Likviditetsrapport Kunder

Re: Räntefakturera betald faktura med delavdragen ...

Re: Räntefakturera betald faktura med delavdragen ...

Räntefakturera betald faktura med delavdragen kred...

Re: Bokföra förmånsvärde

Bokföra förmånsvärde

Re: Vilket konto för inköp av provexemplar?

Vilket konto för inköp av provexemplar?

Re: Rabatt på leverantörsfaktura

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs