Hej   @Tinna Gunnarsson Hör av mig igen angående mitt ärende ovan (ursäkta alla om jag är tjatig men jag tror inte att detta bara kan vara ett problem som jag har). Jag har testat det du föreslog men då hamnar ju inte fakturorna som utskrivna, så när jag sedan ska betala dem i systemet så går ju inte det. Har pratat med supporten och de hade inget tips att ge mig heller.  Snälla kan ni kika på detta? Borde inte vara så klurigt att få till tycker jag. Det har ju trots allt funkat i flera år!  Hälsningar Carolina ... Visa mer

Hej igen,   Undrar fortfarande över min fråga som jag skickat ovan.  "Hej, jag brukar skriva ut flera fakturor i en klump till en pdf-fil som jag kan spara ner på datorn. Gäller fakturor för vår webshop som jag alltså inte behöver skicka till kund då de redan betalt och fått kvitto i webshoppen. Det är alltså bara för min egen bokföring. Nu förstår jag inte riktigt hur jag ska göra detta. Försökte gå via förhandsgranska och markera valda fakturor + utkskriftsval pdf men då hamnade de ändå en och en och jag fick klicka spara på varje enskild. Blir måååånga klick..."   Problemet kvarstår fortfarande. Tidigare kunde jag be systemet skriva ut ett intervall av fakturor och skapa en pdf för hela bunten. Nu skulle jag göra detta med över 100 fakturor och fick klicka "spara pdf" för varje faktura... Detta funkar ju inte....   Så tar tacksamt emot tips hur jag kan komma runt det!!   /Carolina ... Visa mer

Hej   Fick precis reda på att ni planerar att ta bort möjligheten att man ska kunna skicka lokal e-post i systemet. Om det stämmer så hoppas jag ni kan omvärdera det då det är något vi använder mycket internt både för fakturor, orders och följesedlar. Man kan ju givetvis gå via steget att skapa pdf och sen skicka men det blir ju mycket mer ineffektivt.   Tack! Carolina ... Visa mer

Hej Det är endast i syfte för att få dem markerade som utskrivna så jag kan journalföra dem.    mvh Carolina   ... Visa mer

Hej, jag brukar skriva ut flera fakturor i en klump till en pdf-fil som jag kan spara ner på datorn. Gäller fakturor för vår webshop som jag alltså inte behöver skicka till kund då de redan betalt och fått kvitto i webshoppen. Det är alltså bara för min egen bokföring. Nu förstår jag inte riktigt hur jag ska göra detta. Försökte gå via förhandsgranska och markera valda fakturor + utkskriftsval pdf men då hamnade de ändå en och en och jag fick klicka spara på varje enskild. Blir måååånga klick...   Tar tackamt emot tips!!   /Carolina ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra Klarna på ett enkelt sätt. Hej! Vi har precis anslutit Klarna som betalningsalternativ i vår webshop och skulle gärna få tips från andra som bokför Klarnabetalningar i Visma Adm 2000. Via integrationen mellan vår webshop och Visma Adm 2000 så går alla våra beställningar över och lägger sig som en order i Visma. Det rör sig om ca 200 beställningar i månaden. Utifrån ordern skapar jag sedan en faktura för varje order för att lagret på aktuella artiklar ska dras från lagersaldot. När det är så här pass många ordrar brukar jag skapa fakturorna via "order"-"skapa faktura av levererade order". För Paypal-orders brukar jag sedan göra inbetalningar via "Inbetalningar" där jag laddar upp berörda fakturor och betalar dessa som fullt inbetalda till ett 19xx konto för Paypal.  Sedan tar jag ut en summering på alla avgifter dragna för dessa orders och gör ett separat verifikat för detta. Överföringen mellan 19xx-kontot för Paypal till 1930 bokfö jag då jag överför pengarna vi har tillgodo där. Hur gör ni andra som har Klarna och Paypal? Jag tar gärna emot lite tips för att det ska gå smidigt och bli korrekt och särskilt för Klarna då det är nytt för oss! Med vänlig hälsning Carolina ... Visa mer

Hej Mikael och Tomas, Stort tack för er hjälp! Nu klarnade det hur jag ska göra. Tänkte lite fel här. Med vänlig hälsning Carolina ... Visa mer

Hej! Tack för ditt svar men jag förstår inte riktigt hur du menar. Fakturan är registerad och ligger nu; 2440 - 11000 sek Kredit 7412 - 11000 sek Debit Innestående belopp är 11000 sek så det kvittar denna faktura till fullo. Men det är ingen dubbelbetalning det avser utan bara pengar vi fått vid omförhandling så ingen annan premie påverkas. Vilket konto ska krediteras när jag bokar av beloppet? 2440 - 11000 sek debit ???? - 11000 sek kredit Tack för hjälp att förtydliga 🙂 Carolina ... Visa mer

Hej! Tack för ditt svar! Denna metodik är ju enkel men försvinner inte själva premien för den här fakturan då ur systemet? Behöver nog ytterligare förklaring, tack! 🙂 Med vänlig hälsning Carolina ... Visa mer