Hej!   Har upptäckt att urvalsfunktionen i Kontoanalysen beter sig helt fel om man vill titta på enskilda resultatenheter.    Urvalet filtrerar på korrekt sätt ut endast de verifikationer som innehåller konteringsrader på den valda resultatenheten.   Däremot räknar urvalssummeringen med samtliga konteringsrader som finns på de filtrerade verifikationerna, även om dessa konteringsrader inte tillhör den valda resultatenheten! Detta blir såklart jättefel när man ska försöka följa upp!   Korrekt beteende vore att urvalssummeringen endast räknar med de faktiska konteringsrader som tillhör den valda resultatenheten.   Se nedan bilder:         Om jag kompletterar urvalet med den resultatenhet som har "tillkommit", så blir summeringen rätt (eftersom filtret då hittar de matchande verifikationerna).       Tacksam för snabb lösning! Mvh Dan     ... Visa mer

Hej!   Gjorde i början av året direktavskrivningar på ett antal inventarier. Jag behöver nu lägga dessa på avskrivning istället för att få in dem i balansen.   Är det så enkelt att jag ändrar 54xx till 12xx genom att skapa korrigeringsverifikationer på första datumet i den nuvarande öppna perioden, och därefter lägger in inventarierna i eEkonomis inventarieregister på det faktiska anskaffningsdatumet?   Tack för hjälpen! 🙂 ... Visa mer

Hej!   Jag har en nyanställd, där vi kommit överens om att månadslönen ska utbetalas i förskott.    Personen började 2020-01-10, och fick samma dag första lönen utbetald. Detta är bokfört   K 2710 Personalskatt K 2910 Upplupna löner D 1613 Löneförskott     Nästa månadslön betalas ut 2020-02-10, och även detta är ju ett förskott. Kan jag nu istället bokföra denna nya lön direkt på konto 7010 Löner till kollektivanställda, och låta det första förskottet ligga kvar? Eller borde jag in och vända på 1613?   Såhär:   K 2710 Personalskatt K 2910 Upplupna löner D 7010 Löner till kollektivanställda   Eller såhär:   K 2710 Personalskatt K 2910 Upplupna löner D 1613 Löneförskott K 1613 Löneförskott D 7010 Löner till kollektivanställda     Tack! ... Visa mer

Hej!   Jag uppskattar funktionen med Bankintegration väldigt mycket!   Det finns dock en fördröjning som gör att Bankhändelser som exempelvis inträffar på en fredag, syns i Visma eEkonomi först på måndag morgon. Eftersom jag just nu kör allting i samma verifikationsserie (A), innebär detta att jag måste vänta till måndag med att bokföra eventuella manuella verifikationer som inträffat under helgen (t.ex. utlägg), eftersom dessa ju annars får ett lägre löpnummer än de tidigare Bankhändelserna.   För att komma runt detta problem vill jag därför till årsskiftet ändra så att samtliga händelser ifrån Bankintegrationen hamnar i en egen verifikationsserie (t.ex. B - Bank).      I Visma eEkonomi finns nedanstående 11 kategorier i Bokföringsinställningarna.   Min fråga är helt enkelt: För vilka av dessa kategorier ska jag ange verifikationsserie B för att programmet så automatiskt som möjligt ska lägga samtliga Bankhändelser däri?   Med andra ord: vilka av kategorierna använder vald verifikationsserie automatiskt när man använder Matcha-funktionen?   Kundfakturor Inbetalningar Leverantörsfakturor Inköp mot kvitto Utbetalningar Kassa- och bank Moms Korrigeringar Inventarier Övrigt Löner   Tack! Mvh ... Visa mer

Hej!   Har laddat upp många PDF-kvitton och PDF-fakturor via både Scanner och webbgränssnittet. Jag är förmodligen korkad, men jag hittar ingenstans i eEkonomi där jag kan öppna eller exportera de faktiska PDF-filerna?   "Bildunderlagen" är ju bara PNG-kopior av PDF-filerna...   Tacksam för hjälp! Mvh ... Visa mer