Följande hände mig;   28 september 2020 fakturerade jag en österrikisk kund med VAT-nr 3386 kr för varor. Fakturan betalades 1 oktober varefter leveransen skedde.   Några dagar in på oktober tog jag ut den periodiska sammanställningen för september ur eEkonomi. Den innehöll försäljningen på 3386 kr och skickades in till Skatteverket.   I januari 2021 gör jag kvartalsmomsen för Q4 2020 och skickar in. Här fanns nu försäljningen på 3386 kr med vilket skulle visa sig bli ett problem,   Fick nu i början på mars tre st "Övervägan om beslut om förseningsavgift" för min periodiska sammanställning för okt-dec 2020...   Det visar sig att SKV inte gillar att det finns upptagen momsfri EU-försäljning i momsredovisningen som inte motsvaras av inlämnade periodiska sammanställningar för samma period.   Kollar med Visma och tydligen hämtar den periodiska sammanställningen sitt innehåll utifrån fakturadatum och momsredovisningen går ju på det bokförda datumet (=betalningsdatum). Sålunda hamnade mina 3386 kr i septembers periodiska sammanställning och okt-dec momsredovisning.       Är detta ett fel i eEkonomi eller gjort utifrån någon logik jag inte förstår?   /awwd   Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 230316 ... Visa mer

Förslag till förbättring;   1. När jag skapar en ny kundfaktura och ska göra den på en befintlig kund så skulle sökfunktionaliteten kunna förbättras. Om min kund är registrerad som "CARLSSON HÅKAN" så får jag ingen träff när jag börjar skriva "Håkan". Måste börja med "Carlsson" för att få träff. Känns väldigt 1999, visst borde sökningen gå göra smartare?   2. Om jag nu missat att kunden redan fanns (t ex genom den bristfälliga sökfunktionaliteten som beskrivs ovan) och registrerar en ny kund. Då borde eEkonomi kunna göra en automatisk kontroll bland befintliga kunder och ge mig en hint om att det redan finns en befintlig kund med samma namn.   /awwd   ... Visa mer

Skapade min första betalningspåminnelse i eEkonomi. 75 kr föreslogs av programmet vilket jag antog. När jag sedan fick driva skulden vidare till Kronofogden så blev det stopp, 60 kr är den maximala avgiften man får ta ut. Fick justera ned mitt krav hos fogden. Förslag: eEkonomi borde ha 60 kr som föreslagen avgift. /awwd ... Visa mer

Har 3150 kr på konto 1220 efter att (felaktigt) ha bokfört en billig laptop som inventarie 2016. Borde rimligtvis ha bokfört den som förbrukningsinventarie på konto 5400. Hur är rätt sätt att hantera detta? Ska jag boka om dessa 3150 kr till annat konto (5400)? Allra minst borde jag väl "skriva av" hela/delar av värdet? Hur gör jag det? /awwd ... Visa mer

Har köpt in varor från Norge och försöker nu få vägledning kring bokföringen i eEkonomi. Hittade följande info här på forumet; -------------------------------------------------------- "Inköp av varor utanför EU - import: Inköpet bokförs i två steg: Själva fakturan från leverantören: 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4000 ingen momskod           debet 10 000:- Tullfakturan utan extra avgifter: 4545 momskod 50 (25%)     debet 10 000:- (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod           kredit 10 000:- 2615 momskod 60 (25%)     kredit   2 500:- 2645 momskod 48                debet  2 500:- Inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod   kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%)      debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)      kredit   2 500:- 2645 momskod 48                 debet   2 500:- ------------------------------------------------------------- Följande frågor infinner sig; - När gäller alternativ 1 (två steg) och när gäller alternativ 2 (huvudregeln)? Har letat på Skatteverket utan framgång - "Bokförs i två steg"? Först registrera själva fakturan från leverantören som leverantörsfaktura och matcha mot utbetalningen, det förstår jag. Men steg 2? Ska tullfakturan registreras som en leverantörsfaktura från Tullverket? Och vad ska den matchas mot? Eller ska bägge steg registreras på "samma" leverantörsfaktura? (Alla 6 olika "kontoraderna""? /awwd ... Visa mer

Behöver hjälp med följande; 1. Beställde tre ex av en artikel i en Österrikisk webbshop för EUR 215,15 2. Beloppet drogs från kortet (kontot) 3. Endast en artikel fanns i lager 4. Beloppet för de två artiklarna som inte fanns återbetalades till mitt konto, dvs EUR 147,70 5. Ett kvitto på ett exemplar av artikeln erhållen via mail på EUR 67,45 Utmaning 1: Hur bokföra den första utbetalningen där jag saknar kvitto? Utmaning 2: Hur bokföra återbetalningen där jag också saknar underlag? Utmaning 3: Hur bokföra det återstående beloppet där jag har kvitto? Idé; Har lagt upp säljaren som  leverantör med EUR som valuta. Skapar en leverantörsfaktura på EUR 215,15 där jag använder beställningskvittensen som underlag. Därmed skapas "momsen" på ett korrekt sätt. Skapar sedan en ny leverantörs(kredit)faktura motsvarande det återbetalda beloppet som kan matchas mot kontotransaktionen (återbetalningen). Momsen reduceras på ett korrekt sätt. Saknar underlag på denna kreditering och tyvärr går det inte kommunicera med leverantören. Nu borde det återstå EUR 67,45 på den ursprungliga leverantörsfakturan och jag lägger även till kvittot på det beloppet som underlag till den. Andra förslag på bokföring av utmaningarna mottages tacksamt. /awwd ... Visa mer

Ska fakturera en kund avgiften på 300 kr för det betalningsföreläggande jag begärde mot honom. Använder eEkonomi där jag skapar en faktura med en "artikel" på detta, men ska jag välja "Tjänster 0% moms" eller "Varor 0% moms"? När jag sedan "matchar" inbetalningen mot kundfakturan, blir konteringen rätt då? /awwd ... Visa mer

Har en handelsverksamhet där jag mestadels säljer varor jag köper in. Dock har jag på senare tid utökat med viss tillverkning där jag bokför råvaruinköpen på konto 1410. Ser nu vid årsavstämningen att jag har ett par tusen på 1410, men de råvarorna är ju sedan länge förädlade till produkter och sålda. 1. Hur kan jag enkelt "nolla" 1410 för 2016? 2. Inför 2017, hur är flödet tänkt här? Hur minskar jag 1410 i takt med att råvarorna blir färdiga produkter? /awwd ... Visa mer

Har gjort ett köp via webb med bankkort. Beställningen var på 1869,73 kr vilket också drogs från kontot. En vara var slut, men ersattes med en dyrare så ytterligare 299 kr drogs från kortet. Nu visade det sig att alla varorna inte kunde levereras så det kvitto som slutligen kom var på 789,07 kr. Mellanskillnaden (1308,66 kr) återfördes till kontot några dagar senare. Hur matchar/bokför jag den första bankhändelsen på uttaget av 1869,73 kr? Och utbetalning nr två på 299 kr? Och återbetalningen på 1308,66 kr? Den dokumentation som finns är förutom kvittot (789,07 kr), mail om de två andra transaktionerna. /awwd ... Visa mer

Har en kund i Finland som betalat 3,55 kr mer än fakturabeloppet (1534 kr). Han gjorde överföringen i EUR till SEK och det var antagligen omöjligt att med en varierande växelkurs "träffa" precis 1534 kr. Hur bokföra? Kan inte matcha en faktura på 1534 kr med en bankhändelse på 1537,55 kr. Vad gör jag med skillnadsbeloppet i bokföringshänseende? Återbetala? Känns inte heller rimligt att återbetala 3,55 kr till Finland, är säkert en avgift på mångdubbelt det beloppet? Så här långt kom jag; Tack på förhand till alla duktiga experter på detta utomordentliga forum! /Erik ... Visa mer