Eget kapital ska ha saldo i kredit för att vara positivt! Dvs med minustecken. Så det är alldeles rätt. ... Visa mer

Som jag skrev tidigare borde din bokföring ha misstämt på bankkontot när du hade betalt hela fakturan i programmet fast inte hela beloppet hade kommit in på bankkontot. Detta har nu rättat till sig automatiskt när du fått rutbeloppet. Så du ska inte behöva göra något mer. ... Visa mer

Håller med Mallan men det är också så att det inte finns något krav att ha bilden på fakturan i programmet, huvudsaken att du har fakturan i din egen bokföringspärm eller mapp på datorn. Oavsett bokföringsmetod.  /Annica ... Visa mer

Du kan ta bort momskoden direkt i momsredovisningen utan korr.ver. om du klickar på Åtgärder på det ställe du visar bild från. ... Visa mer

Om du ska bokföra mer på gamla år som redan är momsdrklarerade kan jag tipsa om att ta bort momskoden på dessa 2 konton i de årens kontoplaner så slipper du detta problem. ... Visa mer

Ta bort momskoden på 2611 och 2641 så blir du av med felmeddelandet. Eftersom det gäller 2016 ska du inte ha dessa koder på verifikationen då det ju alldeles säkert är momsdeklarerat för länge sen! ... Visa mer

Om du har ett saldo kvar på 2650 betyder det att någon momsdeklaration inte gjorts eller inte bokförts. Kolla detta först. Har deklarationen gjorts har du missat att bokföra den K2650 D 2012 så då ska detta göras. ... Visa mer

Har du kört semesteravslut? Och kollat att de anställda har rätt semestervillkor inlagda? ... Visa mer

Om du tidigare bokförde den som betald gjordes det mot ett konto, gissningsvis bankkontot. Eftersom du nu har fått slutbetalningen bör därför bankkontot i bokföringen numera stämma mot vad bankens saldo, så ingen övrig ändring borde behöva göras.  ... Visa mer

Om fakturorna är delbetalda i programmet måste det gå att matcha restbeloppet mot utbetalningen från skv. Antingen via bankhändelser eller manuellt. ... Visa mer

Jag tycker du ska boka om utlägget till en varukostnad på ett 4-konto. K1681 D4xxx. Enklast 😉 ... Visa mer

Eget kaital lägger du lämpligen på 2010. Om du med Avräkning skatter och avgifter menar Skattekontot hos Skattevetket ät det 1630 som gäller. 2731 är för arbetsgivaravgifter från löneutbetalning en tills arbetsgivardeklarationen görs. 2650 använder du för momsskulden fram tills momsdeklarationen görs. 2890 skulle jag föreslå för depositionen lycka till! ... Visa mer

Jag har en lite annorlunda tanke om konteringen. Jag tänker nämligen att detta skulle kunna likställas med facklitteratur och då konteras som detta. Jag skulle nog lägga upp ett nytt konto nära facklitteratur (6970 har jag för mig) med rätt momskod för inköp från EU. Vad gäller momskod på dina gjorda inköp behöver du bara rätta momskoden på de verifikationerna, inte göra korrigeringsverifikationer. ... Visa mer

vilken dag betalades de? Om de var obetalda 31.12 2017 är det ju rätt att de står som obetalda året den dagen. ... Visa mer

En synpunkt till i detta ämne: vid betalning av leverantörsfakturor sker öresavrundning automatiskt vid matchning om man betalat mindre än fakturabeloppet, t ex om man själv avrundar 1000,25 till 1000. Men om fakturan var på 999,75 och man betalat 1000 måste man manuellt lägga till denna avrundning. Jag kan tycka att dessa differenser borde hanteras på samma sätt! Det gäller ju bara om differensen är mindre än en krona.  ... Visa mer

Det verkar väl vara en bra lösning, Ingela! Finns egentligen inget annat sätt att göra.  ... Visa mer

Till att börja med kan du ju be dina leverantörer att skicka e-postfakturor eller efakturor till din bank som du kan lagra digitalt i stället för alla papper!  Sen går det ju utmärkt att bara kontera fakturorna som du gör, dvs så att 20% inkl momsen blir ett eget uttag (om du har enskild firma). Det är kinkigare om du har AB då bolaget inte får låna ut pengar till dig som aktieägare. Då måste du se till avräkningskontot mellan dig och bolaget har kreditsaldo hela tiden, dvs betala in i förväg för elen.  /Annica ... Visa mer

Är det ofta samma konton du vill se? skriv ut en kontoanalys på de kontona för den period du vill kolla (kommatecken mellan kontonumren), antingen till skärmen, till Excel-fil eller på papper, så kan du sen gå till verifikationer om du vill kika på enskilda poster.  Inte helt optimalt men överblick får du 😉   ... Visa mer

Givetvis måste det gå direkt, allt annat är värdelöst! Visma har verkligen inte levt upp till några förväntningar på framförhållning när det gäller GDPR-planeringen! ... Visa mer

Finns det inget skrivet i ert kollektivavtal kan ni nog bestämma själva.  ... Visa mer

Du har gjort en rejäl analys här 😉 Min uppfattning är att det viktiga är att ha egna uppsättningar av alla underlag och "bara" det du lätt vill se kopplat till bokföringen inne som bildunderlag i eEkonomi (eller Administration eller...). Är ju smidigt att få upp en lev-faktura och kolla på tidigare priser t ex, enklare än att bläddra i en pärm. Men... det kan ju hända att du kommer att vilja byta bokföringsprogram inom arkiveringstiden 7 år och då är det inte lätt att få ut bildunderlagen om de ligger i eEkonomi och inte på din egen server eller din egen molntjänst. Så tänk inte bara på bekvämligheten nu utan minst 7 år framåt.  Jag sparar alla underlag i mappar på servern, en för leverantörsfakturor där reg-numret inleder filnamnet och en för verifikationer där verifikationsnumret inleder filnamnet. Lätt att scrolla igenom och se att allt finns med. Underlag som inte kommer digitalt skannas in så att allt verkligen finns med i dessa mappar.  /Annica ... Visa mer

Bokför en kreditnota på samma belopp och "betala" den också så tar de ut varandra. /Annica ... Visa mer

Det du skriver ut är Huvudbok. Då får du samma info som Transaktionsanalys. /Annica ... Visa mer

Om ni har kalenderår som räkenskapsår kan du använda kontrolluppgifterna för 2017. I annat fall, dvs brutet år, är det bästa att skriva ut en ackumulatorlista för den aktuella perioden och gå på summeringen som kommer i slutet.  /Annica ... Visa mer

Lättast är nog att du bokar in fakturan två gången i eEkonomi så att den ena balanserar ut den felaktiga och den andra blir betald - håll koll på förfallodagarna så det blir samma på alla tre!.  ... Visa mer

Mitt förslag är att du bokför betalningen som en egen insättning D6310 K2018 på en manuell verifikation och gör det per 1/4. ... Visa mer

Yes ... Visa mer

Should be K1630, not 1650. 1630 should the reflect the balance of the account with Skatteverket, skattekontot. ... Visa mer

Accounts 2611 and 2641 are emptied to 1650 or 2650. Do you always get to pay to Skatteverket the net amount should be posted to 2650 until you file the report. ... Visa mer

When you run the Momsredovisning , eEkonomi posts the net VAT amount to 2650. Just leave it there even if you will get a refund. When you file the report to SKV you enter a manual posting D1630 C2650. When the amount is paid out by SKV you post D 1930 bank acxount C1630. Quite a bit of manual posting... ... Visa mer