1. För att få med rätt information i betalfilerna i det nya filformatet till Danske Bank måste man ta bort bankgironumret under företagets adressuppgifter annars går inte filen igenom. MEN... när man gör det innebär det att man inte får med bankgironumret på fakturorna. Ska man behöva ändra detta varje gång man skriver faktura alt skickar betalningar eller finns det någon lösning på detta? 2. Om man skickar en betalfil med betalning av ex 10 fakturor från samma leverantör så finns inte information om vilka fakturor som betalningen gäller med till leverantören. De får bara första fakturanumret. Hur ska leverantören veta vad som är betalt? 3. Vi betalning till olika leverantörer så får man en betalorder per faktura istället för totalbelopp/dag som tidigare. Detta innebär att man ska skriva ut massor av papper istället för ett. Ovanstående problem beror enligt banken på att det saknas information i filen man skickar. När kommer detta att åtgärdas? Kan ni lägga upp info om när problemen är avklarade så att man vet när det är ok att gå över till nya formatet?    ... Visa mer