Om IMolin2020

IMolin2020 · ‎2021-03-04

Tack för supersnabbt svar! Ja, jag fick det i december 2020. Och när jag då gör bokslut för 2020 så hamnar den extra kostnaden som jag nu bokför på 8910 plus skatt för 2020 i slutändan på 2510 kredit eller hur? Jag skjuter alltså fram differansen ett år? Mvh Ida

IMolin2020 · ‎2021-03-04

Hej! Startade ett AB 2019 och fick då vid bokslutet en prel.skatt som bokfördes enl nedan: 2510 Kredit 8910 debet Betalade inget i prel.skatt då. Fick slutliga skatten som skulle betalas in nu i mars och gjorde det i januari. Denna summa var inte samma som prel utan lite högre. Hur ska jag bokföra allt nu? Det blir ju en mellanskillnad. Överföring från företagskonto till skattekonto: 1930 kredit 1630 debet Sen skulle jag vilja sätta: 1630 kredit 2510 debet Men nu skiljer sig summan från bokslutet på 2510 och det som nu faktiskt betalats in så då kommer det bli plus på 2510. Hur löser jag detta? Tacksam för hjälp till någon som gör sin första inbetalning av skatt via AB.

IMolin2020 · ‎2020-06-01

Hej, Jag har bytt bank från SEB till Danske. Vid avslut flyttades aktiebolagets pengar över till det nya företagskontot (samma bankgironr). Flytten är alltså från mitt gamla företagskonto till mitt nya vilket då fortsatt vara mitt 1930. Jag har redan använt detta sedan flytten och kom på att detta kanske måste bokföras rent administrativt först nu. Ska det nya företagskontot på banken få ett nytt bokföringskonto och måste jag då göra om all bokföring? Eller kan jag lösa detta med någon fram/tillbaka bokföring till nytt konto rent administrativt? Behöver jag ens göra något? Tacksam för svar!

IMolin2020 · ‎2020-04-27

Hej! Jag har fått moms inbetalat av skatteverket till mitt företagskonto (1930) för föregående år. Denna summa stämmer med det som finns på 2650 debet, redovisningskonto för moms. Nu undrar jag hur jag bokför detta. Ska detta bokföras i två steg? Ska momsen egentligen bokföras på skattekontot istället? Första gången jag gör detta så tacksam för hjälp!

IMolin2020 · ‎2020-02-25

Hej Tinna! Har kontaktat skatteverket och detta räknas som utlägg och inte vidarefakturering eftersom mitt aktiebolag betalt tåg och hotell efter överenskommelse om att kunden skulle stå för det. Det gjordes alltså ett inköp åt kunden. Kommer använda 1681 Utlägg för kunder ( ej avräkningskonto då det inte är ett privat utlägg). Momsavdrag görs ej på utlägg. Så tänker nu följande: Verifikation för utlägget: Debet Kredit 1681 1290 1930 1290 Verifikation för faktura: Debet Kredit 1681 1290 1510 1290 Verifikation för inbetalning av faktura: Debet Kredit 1930 1290 1510 1290 Verkar detta rimligt?

IMolin2020 · ‎2020-02-23

Hej, Jag har betalat 1290 kr med företagskortet (ej kreditkort) för en hotellnatt under en utbildning som hölls av företaget (kunden) som jag hyrt ut mina tjänster till via mitt aktiebolag. Jag har sedan skickat en faktura till kunden som ska betala mina utgifter under utbildningen och fått betalt för detta. Hur ska detta bokföras? Ska det göras med 3 verifikationer enligt nedan? Verifikation för utlägget: Debet Kredit 1930 1290 5800 1290 Verifikation för faktura: Debet Kredit 1510 1290 5800 1290 Verifikation för inbetalning av faktura: Debet Kredit 1930 1290 1510 1290 Tacksam för hjälp!

Svar: Bokföra skatt i aktiebolag för första gången

Bokföra skatt i aktiebolag för första gången

Byte av bank, byte av bokföringskonto?

Bokföra återbetalning av moms i aktiebolag

Re: Bokföra utlägg för resekostnader aktiebolag

Bokföra utlägg för resekostnader aktiebolag

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs