Jag är gammal nybörjare på visma. Fattade inte att leverantörs fakturor skall bokföras som "leverantörsfaktura" så jag bokförde dom som vanliga manuella verifikationer vilket innebär att dom inte kommit med i reskontra. verifikationen bokförd på konto 2440 kredit men i slutändan blir det inte rätt. Försökte då rätta den så att det blir en leverantörs faktura verifikation, men det kunde jag inte? Kan jag på nåt annat vis rätta den så det kommer med i reskontra? går ju inte heller att makulera och sedan göra om den helt och hållet. Är det någon som har lust att hjälpa??
... Visa mer
.gif "ANSTÄLLD"){kind=icon}
