Hushållsnära tjänster som löneförmån. Betalda av mig som arbetsgivare. En skattepliktig förmån uppstår som elimineras genom ett nettolöneavdrag. Jag har läst mig till att endast arbetskostnaden ger skattereduktionen vilket betyder att det måsta spelas upp enligt beloppen på fakturan.   Jag vill alltså "betala bort" förmånen genom ett nettolöneavdrag och lägger därför till motsvarande bruttolönetillägg. Kan någon bedöma om detta ser korrekt ut?   1101 Månadslön 2125 Förmån hushållsnära tjänster, arbetskostnad              2000:- 2205 Skattereduktion hushållsnära tjänster                         -1000:- 2126 Förmån hushållstjänster, material, utrustning mm        100:-   2125 Förmån hushållsnära tjänster, arbetskostnad              -2000:- 2126 Förmån hushållstjänster, material, utrustning mm       -100:-   1174 Övrig ersättning, brutto                                                   2100:- 1305 Övriga nettoavdrag                                                         -2100:-     Sedan ska ruta 021, Underlag skattereduktion för rutarbete fyllas i på arbetsgivardeklarationen.  ... Visa mer

Jag har Visma Lön Smart och försöker förstå hur jag på enklaste sätt ska bokföra sjukvårdsförsäkringen. Jag vill göra nettolöneavdrag och lägga in detta på lönespec så att det blir rätt.   Premien är 500:-/ månad och förmånsvärdet är 60% som jag vill "betala bort". Förut gjorde jag alltid så här. Tillägg före skatt: 300:- Avdrag efter skatt: 300:-   I Visma Lön Smart vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Jag vill ha en lösning med rätt lönearter osv. ... Visa mer

Jag lånar den här tråden. Företaget säljer mestadels konsulttjänster men viss försäljning av varor via faktura kommer det också att bli och nu funderar jag lite på hur bokföringen ska se ut.   Jag vill helst bokföra varorna som en tillgång vid inköp. Så här: 1930  Företagskonto                   Kredit 10 000 2641 Deb. ingående moms         Debet 2 000 1460 Lager av handelsvaror       Debet 8 000   Eftersom jag inte har tillägget Lager som jag tror skulle hjälpa mig en del möjligen så undrar jag nu hur jag går vidare vid försäljning. Låt oss säga att jag säljer varan för 10 000 + moms via faktura.   1930 Företagskonto                    Debet 12 500 2611 Utgående moms                 Kredit 2 500 3051 Försäljning av varor           Kredit 10 000   Men jag vill ha bokföring uppdaterad och korrekt så att 1460 Handelsvaror minskar när jag sålt varan. Finns det möjlighet att i eEkonomi Pro lägga till följande på samma verifikation? 1460 Lager av handelsvaror       Kredit 8 000 4000 Varuinköp                            Debet 8 000   Ska jag göra det direkt efter som en manuell verifikation. Det kommer inte vara varuförsäljningar ens en gång i veckan så jag har nog tid att göra så om det behövs.   Det andra alternativet skulle vara: 1460 Lager av handelsvaror       Kredit 8 000 4960 Varuinköp                            Debet 8 000   Det senaste alternativet gör man väl i samband med bokslut? Jag vill ha ett sätt där jag löpande har korrekt värde på konot 1460 Lager av handelsvaror.  Har ni några tips på hur jag bör göra för att få ett smidigt arbetsflöde?   ... Visa mer

Jag sköter bland annat administration åt ett annat företag inom ramen för eget AB.   Nu ska jag göra en bokning åt en av deras anställda som ska på tjänsteresa. Jag köper in bland mycket annat en flygbiljett, och paketerar det hela som ett "researrangemang" som jag sedan lägger på 25% moms och säljer. Frågan nu är om bokföringen blir rätt K 1930 D 5810   Och när de betalar K 3041 K 2611 D 1930   Frågan är egentligen om det blir rätt att att bokföra inköpet av biljetten under 5810 även om det inte är jag själv som ska resa. Dvs det inte är en biljett som ska användas i mitt AB. Ska man se det som att det är en tjänst 4xxx som jag köper in och säljer vidare på nåt sätt? ... Visa mer