Öppnar upp en gammal men så aktuell tråd - serviceavgifter. Hur i hela friden beter man sig om det helt plötsligt blir så här: In på 1930 kommer det 25,44 kr och det från Omsättning försäljning butik 239 kr (varav moms 47,80) Transaktionsavg (6061) 3,59 kr Omsättning ehandel förs 98 kr (varav moms 19.60) Transaktionsavg: 1,72 Månadsavgift checkout ehandel: 245 kr varav moms 61,25   Med hopp om att någon vet, för jag får inte ihop det i mina konteringsförsök. TACK 🙂     ... Visa mer

Tack för svar. Det är AB och checkkrediten verkar inte vara uppbokad på 2330. Beträffande räntan, menar du att den skall läggas på företaget trots att det är ett privat lån? Tack på förhand!   ... Visa mer

Vad jag ser hur du gjort är att bokför en händelse med både debet och kredit. Stämmer det? Oroar mig mycket - då jag inte lärt mig detta.. ... Visa mer

Vad gör man med sista raden utgående saldo? är det K1630 också eller blir det Debet? De övriga skulle du vilja hjälpa mig med vad de lägg på? ... Visa mer

Nä, hon jobbar nog inte nu... och jag avstår att lämna något här, men här kommer det jag behöver hjälp med: Så här ser transaktionerna ut på Skattekontot – hur skall det bokförs?   Spec                                              SKV                                                KFM Ing saldo                                      -22 834 (läggs på D1630)         Inbet bokförd                                  4 000            Ränta                                                  -411             Överlämnat KFM                          19 245             Inbet skatteverket                        6 000                                                                     Avräknat mot KFM skuld           -6 000                                          6000 Inbet KFM                                                                                          4400 Inbet KFM                                                                                           1000 Inbet KFM                                                                                           8000 Privat inbetalning till KFM                                                                  7 050                 Moms                                           - 9676 Moms                                           -2711 Moms                                           -2711 Förseningsavg.                           -625 Beslut moms                               2 711 Utgående saldo                          -13 012 (läggs på K1630) Slutligen vill jag tillägga att den privata inbetalningen - finns ingen annanstans i bokföringen och jag är oroad att detta är det STORA problemet i min balansräkning just nu.. 😞  Så tacksam för all hjälp! ... Visa mer

Hur kan jag maila dig? ... Visa mer

Hej M, jag trodde jag hade löst problemet, men icke... jag skriver gärna här strax. ... Visa mer

Hjälpen mottas gärna. men det är så många poster i verifikationen.. Enklast är väl om du får se rubbet för att hjälpa till eller vad tror du? (Det kanske kan hjälpa andra också som vill förstå) ... Visa mer

Aaa missförstod det hela. Tror dessvärre inte att jag kommer kunna reda ut detta, erfarenheterna med att bokföra skattekontot är begränsat. Vilket gör det svårt att förklara. Trodde jag skulle göra en enskild verifikation av det privata lånet först- men då blev det för mycket i skuld till ägare pga dubbelt bokfört. Jag skapar manuella verifikationer av skattekontot, jag får därför inte ihop sammanhanget när jag bokför transaktionerna på skattekonto som en verifikation med samtliga händelser som gjorts på skattekontot. Det blir en diff i verifikationen om jag bokför 1630 och sen 2893... 😞 Det hela blir inte enklare för mig då det är ett belopp överfört till KFM på samma transaktion. ... Visa mer

Som följdfråga på detta. Hur beter man sig när man bokför transaktionen på skattekontot? När den privata inbetalningen går in på skattekontot hämtar man då upp det med K2893 i verifikationen? Tack på förhand! ... Visa mer

Vilken klippa du är som gav svar på min fråga så fort, mina varmaste tack.  ... Visa mer

Hej Theodor, eftertanken insåg att omsättningen inte påverkar 1930. Jag är helt med på hur du menar nu.  När man sen skall pricka av mot bankkontot, kommer det att stämma när man gör som du gett svar på. Super!  Tack och detsamma till dig! ... Visa mer

Hej Theodor, tack för svar. Det låter ju förnuftigt, men jag ser ändå ett problem med att jag skall lägga in 574,25  på 1930 för då tappar jag ju försäljning med 8.75 kr. Jag har ju sålt för 583 kr som skall hamna på min omsättning! Eller tänker jag fel?  Tack! ... Visa mer

Hej, sitter och klurar på detta. Jag får inte alls ihop det. Så jag vill ta ett faktiskt exempel med hopp om hjälp. Jag använder mig dock av lite andra konton än ovan exempel.. 1930 Bankkonto Debet 583 (enligt dagsavslutet) - faktiska pengar som sätts in är 574,25 men jag anser att hela beloppet  583 måste redovisas in på bankkontot) 3042 Butiksförsäljning Kredit 466,40 2611 Utg moms försäljning Kredit 116,60 Service avgiften Kortinlösen dras från bankkontot samma dag beloppet inkommer "belopp 8,75" - det har jag valt ett eget konto för som är 6061. Sätter jag det på Debet blir det en diff -8,75 i verifikationen. Någon ing. moms är det ju inte på bankkostnader och likt bamborakostnaden.. Så vilket konto skall jag sätta som motkonto (jag ser inte det rätta i konto 2641. För att det sen skall vara lätt och enkelt vid avprickning på bankkonto,  Snurrigt och en total osäkerhet i detta. Så tacksam för tydliggörande. Hoppas det är försåtligt.. ... Visa mer

Lars R, tillbaka till detta är lite osäker på att det görs rätt.  Huvudboksomslutningen på 3041 står det så här:  Kredit XX (en summa) Debit XXX (en annan summa) Sen finns det en summa som är utgående saldo. Är det summan på det utgående saldot som skall bokas om från D 3041 till K 3051? Tack! ... Visa mer

Hej, har en liten fundering då jag håller på att försöka förstå mig på detta. Har haft en tävling med presentkort. Fråga 1. Det här kontot 2421 vad för benämning bör man använda på det? Jag har inte detta i mitt visma program och behöver lägga upp det. Fråga 2. Vilken SRU kod skall man använda när man lägger in kontot 2421. Tack på förhand!  ... Visa mer

Fakturan är redan skickad och bokförd. Kan du hjälpa mig att visa exempel på hur man bokar bort det med D+K och på vilka konton? Tack på förhand! ... Visa mer

Någon som kan hjälpa till med diffen, eller skall man ignorera den när det är så få kronor det handlar om? ... Visa mer

Känns rätt att använda samma, så de gör jag hädanefter, tack! ... Visa mer

Tack för så snabbt svar, kan ett alternativ vara att lägga till momsrapportkod på 6250 för att få det rätt? Det är ju i sig inte en intäkt utan en vidarefakturerad summa pengar. ... Visa mer

Tack, där hade vi ett mänskligt problem och det var inte det enda mänskliga felet, så nu är allt helt i sin ordning. Tack Annica, för att du tog dig tid att lägga ditt goda öga på detta 🙂 det underlättade för mig.  /Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej, fick inte riktigt svaret på min fråga/problem - så jag prövar på nytt genom att förtydliga med hopp om en lösning. Vad är felet? Varför diffar det?  Här nedan fakturor i utbetalningsjournalen (1 debet och en kredit) samma LEV  och enligt bankkonto är det utbetalt 2361,74 SEK. Det är det jag vill se här, men icke 😞 Kan någon se vad felet är och guida mig tillrätta?  Tack på förhand! ... Visa mer