Hej! Hur går det med arbetet att lägga till val av beställningsnummer? Nu har några hundra ytterligare fakturor passerat mitt system, och utan val av leverantör så hade det nästan varit ogörligt svårt, då det tycks ha blivit svårare för programmet att tolka e-fakturorna korrekt. Det är onödigt att behöva välja vilken leverantör som avses, det behövdes inte förut. Men det tar ju å andra sidan ingen större tid att göra det manuellt, och så länge inte enheterna funkar korrekt, och så länge programmet inte kan tolka en differens mellan beställning och e-faktura som "ej levererad", så blir det ändå manuella moment. Värre är det med tolkningen av vilken beställning som hör till fakturan. Där har det blivit betydligt sämre, trots att programdelen överlag, bortsett från dess nytillkomna eller kvarstående problem, är en klar förbättring. Som det är nu behöver jag pröva att läsa in varje e-faktura, hoppas att den kan kopplas till en beställning, och sedan se att en stor del misslyckas. Då har jag bara att gå in i programdelen leverantörsfakturor, välja rätt beställning, bocka av 50-200 artikelrader, och se till att antal och pris överensstämmer med e-fakturan. Sedan måste jag radera alla rader som faktiskt lästs in från e-fakturan. Detta tar tid, och sedan blir det såklart ett och annat fel som man inte upptäcker innan man hunnit betala och journalföra e-fakturan. Visst måste prio ett för er vara att förbättra den generella tolken så att så många e-fakturor som möjligt läses in utan manuella inslag, men tills den ljusa dagen infinner sig när allt bara fungerar, så vore det en (vad jag kan förstå enkel och snabb) lösning på den buggiga tolken att ge oss användare möjligheten att välja vilken beställning som skall kopplas till e-fakturan vid inläsning. Det kan väl inte vara många timmars arbete att lägga till och testa ytterligare en liten kolumn i den där linjalen som flyter ovanför listan över underlag? Jag hjälper gärna till och testar innan vi är redo att släppa en ny skarp version av Adm. ... Visa mer