Hej, hur är tanken att man ska hantera leverantörsfakturor då man använder sig av kontantmetoden? Jag trodde att man kunde skanna in fakturan, koppla bilden och sedan bokföra det mot t.ex. företagskontot direkt, men när man väljer att koppla en bild så läggs det upp som en leverantörsskuld, vilket inte verkar gå att välja bort. Passar det överhuvudtaget ihop med kontantmetoden? En tillhörande fråga: För bokföring av t.ex. sådana betalningar, använder man sig av bankens bokföringsdatum eller transaktionsdatum?
... Visa mer