Om Ida_S_E

Ida_S_E · ‎2022-01-26

Ja det klart, det blir ju bättre så. Tack för hjälpen! /Ida

Ida_S_E · ‎2022-01-26

Hej, En av våra anställda fick i samband med lönekörningen utbetalt en parkeringsavgift som han hade i tjänsten och själv betalt. Jag funderar på vilket konto som lämpar sig bäst för detta utlägg, 7330 Resekostnader eller 7310 övriga kontanta ersättningar? Tack på förhand! Mvh, Ida

Ida_S_E · ‎2021-04-30

Hej Lena, Tack för ditt svar, det var till god hjälp! 😊 Mvh, Ida

Ida_S_E · ‎2021-04-22

Hej, Jag funderar på nedan och undrar om ni skulle kunna hjälpa mig? Vi ska börja fakturera en del av våra avfallskostnader som härrör våra kunder och planerar då att använda 3590 vid faktureringen. När vi tar emot leverantörsfakturan för kostnaden brukar vi normalt sett kontera dessa 5060, men jag undrar om den del av avfallet som vi nu kommer att fakturera vidare ska särskiljas från det vanliga kontot vi använder för våra egna avfallskostnader?

Svar: Val av konto för utlägg av parkering i tjäns...

Val av konto för utlägg av parkering i tjänsten

Svar: Särskilja kostnader som ska vidarefakturera

Särskilja kostnader som ska vidarefakturera

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs