Hej! Är ny i Visma eEkonomi och håller på att lägga in bokföring för ett tidigare år. Jag har inga kund eller leverantörsfakturor inlagda i programmet för det året och ej heller kontoutdrag så kontohändelser samt verifikationer skapar jag manuellt. Jag har nu kommit till årets slut och undrar hur jag ska registrera leverantörsskulder? Ska jag skapa verifikationer med datum sista december, kredit på företagskontot och debet 2440? (hela beloppet då det är så det ska vara i deklarationen) Hur registrerar man då momsen som ska dras i december för de fakturorna? Hur ska jag göra med kontohändelserna sedan som registreras på nästa år för de fakturorna, hur ska de matchas? Kan man lägga till verifikationer som vanligt och sedan vid bokslutet för det året räkna bort leverantörsskulderna från resultatet?
... Visa mer
