bara för att förtydliga det som ska rättas... Jag har en faktura från min dåvarande fackförening och en post med 2440K och 2448D men med en korr.verifikation ska det alltså vara korrigering på 2448K till 6982D? Betalningsverifikationen är 2440D och 1930K. ... Visa mer

Enligt visma ska det göras korrigeringsverifikationer i en olåst period och då undrar jag hur jag bäst gör för att göra det rätt?   ... Visa mer

Om jag tittar vidare från 2015 och framåt är det bokfört som följer: Registrering av levfaktura: 2440 K 2641 D 5460 D   Vid betalningen: 2440 D 1930 K   Liknande följer fram till dags dato. ... Visa mer

Jag ser att konto 2448 endast innehåller leverantörsfakturor (och ackumulerat en summa) medan 2440 har både lev.fakturor samt betalningarna av dessa vilket medför att ingående och utgående balans = 0.00 kr. ... Visa mer

Detta är/var bilen jag köpte ut från leasing för att sedan sälja den direkt efteråt.         ... Visa mer

Hej igen... Vid en verifikation av detta slag som du föreslår säger visma ifrån då konto 3973 inte kan krediteras med någon summa (då kontot inte debiterats från början) och verifikationen kan inte skapas. K 1240 D 3054 Dessa går igenom fint men jag behöver veta vad som sker och krävs av konto 3973 nu när inget belopp finns att boka undan. 🙂   Tack för hjälp. ... Visa mer

Hej och tack för att du tar dig tid! 🙂   Bilen var en leasingbil och månadskostnaden betalades fram till strax innan jag köpte ut den och sedan sålde den. Jag köpte alltså ut bilen från leasingföretaget (då Nordea Finans Sverige AB) och sålde sedan bilen.   Bokföringen gick till som följer: 2014-10-01 2440 Leverantörsskulder                Debet 81 395 1930 Företagskonto                        Kredit 81 395   2014-10-06 2440 Leverantörsskulder                Kredit 81 395 2641 Debiterad ingående moms    Debet 16 279 1241 Personbilar                             Debet 65 116   2014-12-06 3041 Försäljning tjänst 25%sv       Kredit 120 000 2611 Utg. moms på försäljn...         Kredit 30 000 1510 Kundfordringar                       Debet 150 000   2014-12-09 1510 Kundfordringar                      Kredit 150 000 1930 Företagskonto                       Debet 150 000   Säg till om det är något mer jag behöver ta fram.. Tack för din hjälp 🙂 ... Visa mer

Hej och tack för att du tar dig tid! 🙂   Bilen var en leasingbil och månadskostnaden betalades fram till strax innan jag köpte ut den och sedan sålde den. Jag köpte alltså ut bilen från leasingföretaget (då Nordea Finans Sverige AB) och sålde sedan bilen.   Bokföringen gick till som följer: 2014-10-01 2440 Leverantörsskulder                Debet 81 395 1930 Företagskonto                        Kredit 81 395   2014-10-06 2440 Leverantörsskulder                Kredit 81 395 2641 Debiterad ingående moms    Debet 16 279 1241 Personbilar                             Debet 65 116   2014-12-06 3041 Försäljning tjänst 25%sv       Kredit 120 000 2611 Utg. moms på försäljn...         Kredit 30 000 1510 Kundfordringar                       Debet 150 000   2014-12-09 1510 Kundfordringar                      Kredit 150 000 1930 Företagskonto                       Debet 150 000   Säg till om det är något mer jag behöver ta fram.. Tack för din hjälp 🙂   ... Visa mer

Kanon! Det va en enkel lösning.. Det blev mycket bättre! Tackar för hjälpen! ... Visa mer