Hej! Jag har lagt in två leverantörsfakturor som jag sedan gjorde fel i att jag inte kvittat mot utgiften när de betalades via banken. Detta var 2021. Nu ligger de där och skräpar under obetalda leverantörsfakturor. Jag har provat att ångra dem, kvitta dem och även betala (tänker att om jag lyckas att få den betald så kan jag kreditera sedan) Men inget blir som jag tänkt mig och numera står det att jag har 32!! obetalda fakturor (men endast två leverantörer)  som från börja bara var 2. Ofta så står det att det inte går att göra bokföringen eftersom perioden är stängd. Och både 2021 och 2022 är stängda, men jag har öppnat dessa igen men tanken att jag ska får bort dessa men det fungerar ändå inte. Och på någotvis så har ju något fungera eftersom de bara förökar sig. Vad ska jag göra för att bli av med dessa!! Tack!! Ulrica ... Visa mer

Hej! Jag har klarat av mitt första Visma år och ska nu samla ihop allt till revisorerna. Inser att jag rört till det med vernr serierna. Jag har A för bank, kundfakturor och allt K för sådant som går via kontantkassan. Men nu har jag fått det rörigt och A serien hänger inte samman med bankkontouttraget utan mitt vad det är dyker annat upp och serien blir inte i nummerordning... Jag hoppas att jag bara tänker fel;)   Vi har kundfakturor, ett fåtal leverantörsfakturor och lite "bara kvitton" där jag gjort en utbetalning från bankkontot till någon. Dessutom sker ju bokningar som inte har med varken kassa eller bank att göra, tex uppbokningar eller rättelser.   Hur rekommenderar ni att jag ska lägga upp mina serier inför nästa år? TACK!!   ... Visa mer