Om marbjo0611

marbjo0611 · ‎2022-11-25

Du hittade problemet som jag inte hade upptäckt. Kunden har betalat samma faktura två gånger enligt ovan båda datum. Fattar jag rätt om jag då matchar den som kan matchas medan jag bokför den andra på 2890, betalar sedan tillbaka pengarna och bokför den på 2890 igen men dom kredit då?

marbjo0611 · ‎2022-11-24

Jag lyckades hitta det jag bokfört och ånga den matchningen. Som du ser här har jag nu två likadana men med olika datum. Kan jag helt sonika ta bort den ena eller vad gör jag?

marbjo0611 · ‎2022-11-24

marbjo0611 · ‎2022-11-23

Hej, Jag har stött på ett problem. Det finns en differens på bankkontot på Länsförsäkringar och likviditeten i Visma. Jag vet dessutom vad felet är. Summan är 469 kronor och kommer från en försent inbetald faktura. Jag fakturerade samma företag 5 olika fakturor om sammanlagt ungefär 14k. Jag fick allt inbetalt i en klumpsumma och var således tvungen att manuellt matcha bankhändelserna och lägga till en och en. Vid första tillfället fattades således 469 SEK. Men nästa gång måste jag gjort något fel när jag bokförde dom 469. För nu diffar det just den summan och när jag importerade senaste konthändelsen från banken kom den med igen och nu kan jag inte matcha den eftersom det redan är gjort men det är ändå precis den summan som är differensen. Något måste ju blivit fel här...

marbjo0611 · ‎2022-11-09

Ok. Har aldrig lagt upp ett eget konto men antar att jag kan välja ett nummer i 60-gruppen och döpa det till något lämpligt ex. "Konsultavgifter"?

marbjo0611 · ‎2022-11-08

Hej på er, Frugans bolag rullar på, således också mina bokföringskonster. Har precis lärt mig om skattekonton och hur man bokför inbetald moms. Spännande! Nu dök nästa problem upp. Frugan jobbar som konsult åt ett bolag. Det är lite som franchising. Hon betalar en avgift varje månad till sin uppdragsgivare. Nu har första fakturan för detta kommit och betalats men frågan är då vilka konton detta ska bokas på. Bildunderlaget hjälper mig med 2440 för Leverantörsskulder och såklart 2641 för Debiterad ingående moms. Men vad ska resten av debeten bokas in på? Här känner jag mig vilsen? Mvh Martin

marbjo0611 · ‎2022-10-24

Hej, Min fru har startat bolag sen en dryg månad tillbaka. Hon har blivit beviljad aktivitetsersättning och kommer således inte plocka någon lön första 6 månaderna. Innan allt (bolag, bank, f-skatt) var klart fick hon inte börja jobba men vi hade redan köpt in hennes laptop innan vi visste det. Den är alltså köpt med privata pengar. Hur ska vi nu lösa detta? Kan man lägga in den i efterhand och ändå få det momsfritt? Fakturan finns ju kvar. Eller ska det redovisas som ett utlägg med privata pengar? Har sett flera inlägg om hur man gör detta. Nu till den avslutande frågan. Kan man göra en utbetalning på utlägget trots att ingen lön kommer betalas ut närmsta halvåret eller måste man vänta tills första lönen betalas ut? Tack på förhand /Martin aka mannen som försöker hjälpa till med bokföringen

marbjo0611 · ‎2022-10-04

Jag ser också att dessa tre händelser förändrats under Bankhändelser. Men bara en av dom lyser grönt och kan matchas. Två av dom andra saknar bildkoppling trots att jag gjort på samma sätt med alla tre när jag la in dom som leverantörsfakturor. Således finns ju inga bilder kvar eftersom jag matchat alla bilder jag skickat över...

marbjo0611 · ‎2022-10-04

Tack för ditt svar. Har under kvällen försökt få till detta. Herregud, det tar tid innan man fattar. Men efter att till slut förstått att Kredit och Debet måste synka så fick jag till det. Men nu känns det som att jag har skapat mig ett problem. Jag har ju nu registrerat dessa tre betalningar som Leverantörsfakturor och matchat mot bilder. Men problemet nu är ju att dessa står under Leverantörsfakturor som obetalda... Jag har ju redan betalat dom med internetbanken eftersom det inte finns direktkoppling mot Länsförsäkringar gjorde jag ju detta i förväg. Har jag gjort fel eller kan jag på något sätt som jag inte hittar markera dom som betalda?

marbjo0611 · ‎2022-10-03

Hejsan, Frugan har precis startat bolag och jag har lovat att hjälpa henne med ekonomin i början. Är helt novis på det här men har kikat en del filmer. Börjar få grepp på faktureringar men nu ska dom första räkningarna betalas. Hur går man till väga? Banken hon har är Länsförsäkringar och om jag fattar det rätt finns inte direktkoppling mellan Länsförsäkringar och Visma. Min gissning är att proceduren är enligt följande. 1. Betala räkningarna via Länsförsäkrningar. 2. Spara ner och scanna in alla fakturor och sedan lägga till dom som Bildunderlag under "Inköp". 3. Ta någon form av utdrag från kontot på Länsförsäkringar och ladda upp till Visma eEkonomi. 4. På något sätt synka och bokföra betalningarna med bildunderlaget så att det stämmer med kontoutdraget. Är jag rätt ute? Det som gör mig osäker är det som heter "Leverantörsfakturor" och "Leverantörer" under "Inköp". Hon har alltså inget bolag som kommer faktureras speciellt mycket utan hon konsultar. Det som ska betalas nu är småsaker diverse inköp (tangentbord m.m.) samt en försäkring. Tack på förhand. //Martin

Svar: Differens i summan på bankkontot och i Visma

Svar: Differens i summan på bankkontot och i Visma

Svar: Differens i summan på bankkontot och i Visma

Differens i summan på bankkontot och i Visma

Svar: Konto för faktura till uppdragsgivare?

Konto för faktura till uppdragsgivare?

Inköp innan företagsstart EF

Svar: Betala räkningar och få in i Visma eEkonomi

Svar: Betala räkningar och få in i Visma eEkonomi

Betala räkningar och få in i Visma eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs