Det är två olika sorters matchningar här. Den första är att du matchar ett bildunderlag med leverantörsfakturan du bokför. Då blir bilden omhändertagen. Sedan är det en helt annan matchning att få ihop bankhändelsen med den faktura som avses och detta görs i Bankhändelser. Den betalning som programmet kunde hitta en exakt matchning för blir grönmarkerad och då klickar du bara på Bokför. För de andra klickar du på Matcha, väljer Betalning av leverantörsfaktura och söker upp rätt faktura i den lista du får fram. Sedan klickar du på Bokför. Anledningen att Bankhändelser inte alltid kan matcha är att förfallodatum och verkligt betaldatum inte stämmer överens har jag märkt.    ... Visa mer