Tyvärr är det här ett ganska vanligt problem. Jag personligen skulle lägga dessa fakturor på ett speciellt konto t.e.x. 244x. Detta konto kallar jag för tvistiga leverantörsskulder ev. med namngivet företag. För att föra bort dem från din kundreskontra skapar man en manuell betalning. Som betalningskonto anger man istället konto 244x, istället för 1930(bank normalt) detta gör att man flyttar skulden till detta specifika konto. När man sedan ev. hittar en uppgörelse eller får kreditfakturor bokas dessa av mot detta konto. Då återförs även den ingående momsen som kreditnotan eller uppgörelsen upptar. Är det frågan om en ackordslösning så behöver du inte bokföra denna korrigering mot skatteverket. Det bjuder de på, under förutsättning att överenskommelsen görs på rätt sätt. Men mer om det kan vi ta om du kontaktar mig på tomas@angamato.se eller tomas@ekoakuten.se. För de fakturor som du skall betala en del, bokar du bort den tvistiga delen mot 244x genom att man bokför en delbetalning. Resten bokförs bort när du betalar det belopp som du anser vara korrekt. Kanske är detta ett litet hemmasnickeri. Men jag har gjort det på några klienter och fått beröm av revisorer och skatteverket som granskat det hela. Tomas Tobiasson
... Visa mer