Begär förhandsbesked från Skatteverket. Muntliga och mejlsvar från skatteverket gäller ej vid skattetvist.  ... Visa mer

JA i princip så skall allt som händer på ett bankkonto bokföras. Du kan lägga det hela på ett balanskonto istället för att blanda in kostnadskonto. Förslagsvis 1610 förskott. Sedan vänder du det hela när pengarna kommer tillbaka. Tomas Tobiasson ... Visa mer

Instämmer med Accoutantfromhell Här finns det många fallgropar att göra. Tror att det går att undvika stämpelskatt om man tänker till lite. Ofta lägger man fastigheter i separata KB. När sedan säljer "fastigheten" så säljer man bolaget istället och slipper stämpelskatt ... Visa mer

Klokt beslut.  Beroende på vilken bransch du är i kan du kanske ändå lyfta momsen.  ... Visa mer

Om bilen väger under 3,5 ton är det nästan alltid bättre att leasa. Det betyder att du hyr bilen av finansbolaget. Moms får dras av med 50%. Bilen får aldrig ha ägts av privatperson eller företag som ej är leasningbolag eller bilföretag. För att det ska vara möjligt att ta tillbaka moms. Brukar finnas en uppsjö av begagnade sådana bilar i handel. Köper du bilen kan du göra avskrivning på inköp. Kan vara bra om du har problem med hög vinst i bolaget. Då kan du skriva av 30 % redan första året. En avskrivning är alltid en kostnad i bolaget.  På så sätt minskas skatten för bolaget. När bilen senare sälj behöver man inte erlägga moms på ev. överskott. Hoppas att jag svarat på vad som är bäst för företaget. Tomas Tobiasson ... Visa mer

Min fråga till dig är om det finns några äldre fakturor i din reskontra? Hos mig fungerar det alldeles utmärkt. Pröva senare datum för att kontrollera. ... Visa mer

Ja det kan du man få genom att använda utskrift av reskontra. Välj därefter kundreskontra och sedan likviditetsrapport kunder. Här ställer du in datum som du vill veta. Funktionen är mycket användbara både för att anlysera gamla utestående fakturor och för likviditets planeringen. ... Visa mer

Tyvärr är det här ett ganska vanligt problem. Jag personligen skulle lägga dessa fakturor på ett speciellt konto t.e.x. 244x. Detta konto kallar jag för tvistiga leverantörsskulder ev. med namngivet företag.  För att föra bort dem från din kundreskontra skapar man en manuell betalning. Som betalningskonto anger man istället konto 244x, istället för 1930(bank normalt) detta gör att man flyttar skulden till detta specifika konto. När man sedan ev. hittar en uppgörelse eller får kreditfakturor bokas dessa av mot detta konto.  Då återförs även den ingående momsen som kreditnotan eller uppgörelsen upptar. Är det frågan om en ackordslösning så behöver du inte bokföra denna korrigering mot skatteverket. Det bjuder de på, under förutsättning att överenskommelsen görs på rätt sätt. Men mer om det kan vi ta om du kontaktar mig på tomas@angamato.se eller tomas@ekoakuten.se. För de fakturor som du skall betala en del, bokar du bort den tvistiga delen mot 244x genom att man bokför en delbetalning. Resten bokförs bort när du betalar det belopp som du anser vara korrekt. Kanske är detta ett litet hemmasnickeri. Men jag har gjort det på några klienter och fått beröm av revisorer och skatteverket som granskat det hela.  Tomas Tobiasson ... Visa mer

Att använda 28xx kan väl vara  rätt som Mikael skriver.  Att använda 473x är dock fel, då dessa konton används för egna erhållna kassarabatter m.m. En bonus är ingen kostnad i egentlig mening, utan en intäktsminskning. Det är heller inte frågan om någon egentlig kassarabatt , vilket innebär att du också kan återföra den utgående mervärdesskatten.  Men viktigaste är att man har kontroll på det man gör. I praktiken är det inte så viktigt vilket konto du använder. Se bara till att det blir rätt i din skatteredovisning.  ... Visa mer

När du upprättar kreditfakturan i december krediterar du konto 24xx . Därmed får du en rättvisande redovisning var månad. ... Visa mer

Mitt förslag är att du i samband med upprättande av faktura gör en avsättning mot ett skuldkonto 24xx. med den aktuella kundbonusen. Denna bokförs mot konto 39xx.  Detta kan ske genom automatkontreringar om du vill. När utbetalning sedan sker är det mot skuldkontot som du gör det hela. Återkom om du inte hängde med i turerna. ... Visa mer

Tänk på att du skall registrera alla balanskontos saldo som finns efter bokslut i ditt företag. Eftersom balansräkningen skall balansera så blir det inte någon differens i dina ingående poster.  ... Visa mer

Du måste specificera lite mer hur omfattande renoveringen är. Är det något som kan ses som löpande renovering eller är det värdehöjande? Återkom gärna så skall jag försöka hjälpa till ... Visa mer

Finns en liten fara då delägare övertar leasingkontrakt. Om det skulle finnas ett övervärde i bilen vid överlåtande av leasingkontrakt kan skatteverket anse att det är en löneförmån. För att eliminera denna risk bör bilen värderas. Det värde skall sedan jämföras med det överlåtna. Troligen är det inga problem men som en ren försiktighets åtgärd bör detta ändå göras. Kan spara mycket problem i framtiden. ... Visa mer

Det går att nollställa hela e ekonomi. Men då raderas alla uppgifterna sedan du startade upp programmet. Även leverantörsfakturor och kundfakturor. Men det brukar innebära en massa mer jobb. Så det är något som jag brukar avråda från. Det är tillåtet att ändra verifikationer. Men enligt gällande bestämmelser skall det framgå när det gjordes, varför och vem som gjort det. Via historik kan man ta fram detta i en logga. Något som Skatteverket ibland tittar på. Hade samma inställning som du har idag. Men mina mer än 30 år som redovisningskonsult har även fått mig att inse att det blir fel ibland och att det är sådant som ofta inte beror på slarv, utan mer p.g.a. okunskap. När du exporterar ut en s.k. sie-4 fil till revisorn eller till Skatteverket vid en revision finns möjlighet att "tvätta" ev. ändringar. Den metoden går också att använda sig av. Men det är väl sådant här som jag egentligen inte får lära ut kanske.  Tomas  ... Visa mer

Det borde gå att fixa till. Allt handlar om databaser och i nya admin är det sql- databas som gäller.  Om jag inte missminner mig är det en accessdatabas i  compact. Så det ska bara fungera. Vill dock inte in och böka själv, eftersom det kan finnas tabeller som har specialinfo i varje program. Men i princip ligger alla data öppna bakom programmet.  Tycker du skall be att få prata med någon annan på supporten. Det finns duktiga medarbetare hos Visma som kan lösa det här.  Tomas ... Visa mer

Tycker du skall ta kontakt med supporten. Troligen kan de hjälpa till att föra över dina fakturor till Admin. Även om det kostar några kronor så är det värt detta arbete om du inte är data proffs själv.  Gör också som IW säger att separera de gamla kundfordringarna på 1511. Blir lättare att rätta till ev. missar på det sättet.   ... Visa mer

Jag förmodar att du enbart fått tillbaka pengarna för räntekostnaderna. Då tycker jag att du skall backa konto 84xx.  ... Visa mer

hej! Egentligen kan du inte dra av moms som ej är specificerad på kvittot. Att klarna inte lyssnar på varken kunder eller användare är tråkigt. Borde själva följa bokföringslagens krav.  Kanske anmälan till skatteverket kan hjälpa. Tomas Tobiasson ... Visa mer

Jag jobbar med det här proffisionelt sedan 1983 och har skött bokföring både manuellt, via addoX maskinerna och olika dataprogram. Så en viss vana har man väl ändå fått. Är roligt att kunna hjälpa till ibland. ... Visa mer

Man kan göra det i två steg om du vill. Blir enklare att följa det hela då. Först korringering och sedan ny post. ... Visa mer

Då gör du ett ändringsverifikat och bokar allt tvärt om som den ursprungliga verifikationen. Sedan bokar du rätt belopp på de olika kontona. Sedan blir allt rätt ... Visa mer

Styr om det hela genom SRU kod. Använder du baskontoplan så uppdatera enbart programets sru-filer ... Visa mer

Vilket program använder du i Visma famlijen?  Hanteras lite olika. ... Visa mer

Du kan krediterat dessa felaktiga fakturor och sedan upprätta nya som blir riktiga. Programmet ser till att allt blir rätt med momsen. // Tomas  ... Visa mer

Det är sådant som händer ibland. Bra när man är överens med sina kunder. vill också passa på att önska dig en god jul och ett gott nytt 2019. ... Visa mer

Boka det hela som en del inbetalning och ring din kund. Programmet hanterar även delinbetalningar. ... Visa mer

Jag tycker du skall boka upp det här såsom en skuld till Qliro. förslagsvis kontonr 235x Har du bokfört in fakturan i leverantörsreskontran så bokar du bort den mot t.ex. 2351 som att den skulle vara betald. Sedan bokför du bort amorteringen varje gång du betalar. Då skall även kostnaden för ränta bokas och ev adm avg. Du får höra av dig om du behöver mer uppgifter eller konterings exempel. Tomas   ... Visa mer

Hej! Skapa ett ändringsverifikat på samma datum. Vända hela verifikatet som du gjort tidigare. Sedan skall allt bli rätt. ... Visa mer