Hej! I dagsläget finns det inte något element som styr olika artikelkategorier. Det enklaste är att skapa olika sidor istället, en sida för varje kategori.  Du ska kunna sortera dina artikelkategorier efter Pris, Artikelnamn eller Artikelnummer. Angående sorteringen på artikelnummer så är det alfanumerisk sortering vilket innebär att det sorteras efter det första tecknet t.ex. 1, 11, 2, 21, 22, 3. Ett förslag är att ha artikelnummer som är upplagt exempelvis så här 10001, 10002, 10003 osv. Du ska även kunna välja Fallande eller Stigande i nästa rullist som du hittar om du väljer Redigera artikelkategori. Hoppas det här kan hjälpa dig och bara återkom om du har fler funderingar. Ha en fin dag! Annie ... Visa mer

Hej hej! Det stämmer precis som du skriver att eftersom du har kontantmetoden så finns inte fakturan att välja där och det beror helt enkelt på att det inte är något bokfört på 2440. Det funkar absolut att göra så som du beskriver, så länge det är spårbart och som du skriver att det är tydligt med en referens till den manuella verifikationen. Jag såg att du postat detta som en idé också - jättebra! Jag gör vår utvecklingsavdelning uppmärksam på det. Tack för din input! Ha en fin dag! /Annie ... Visa mer

Hej hej! För att få det att stämma i din ingående balans är mitt tips att du skriver ut en balansrapport från ditt tidigare program och dubbelkollar där vilka konton som har ett utgående saldo. Detta ska sedan anges som ingående balans i ditt första år i eEkonomi och då bör det balansera. Angående dina inventarier så vill jag rekommendera att även registrera dem i eEkonomi under Bokföring - Inventarier. På så sätt får du hjälp med avskrivningarna framöver och får allt samlat i en inventarielista osv. Du hittar mer information kring detta här: Inventarier » Jag tänkte även flika in lite kring momsskulden. Jag hade kanske lagt momsskulden på konto 2650 - Redovisningskonto för moms i den ingående balansen eftersom du sedan troligtvis använder detta kontot när du betalar momsen. Men det blir ju rätt och funkar så som Mikael skriver också så länge du använder konto 2010 även när du betalar momsskulden i så fall. Har du fler funderingar är det bara att återkomma här. Ha en fin dag! Annie ... Visa mer

Hej! Då har du konto 2650 - Redovisningskonto för moms som du kan lägga den här momsskulden på i din ingående balans. /Annie ... Visa mer

Hej! Jag anar att det är bokföringsrapportgeneratorn du använt. Då vi inte har någon support på den här delen förutom i vår skrivna hjälp, så har jag tyvärr ingen erfarenhet av att bygga den här typen av rapporter. Du har kanske redan kikat på instruktionerna som finns i vår skrivna hjälp annars hittar du dem här: Skapa rapport via bokföringsrapportgeneratorn »  Ett alternativ du har är att kopiera och ändra resultatrapporten. Det här är en aning mer avancerat och det krävs att man är van att ändra i filer och veta vad man gör. Vi har en instruktion även för detta som du hittar här: Ändra balans- och resultatrapport » Kika gärna igenom de här instruktionerna för att se om du kan lösa det på egen hand. Om du inte får ordning på det har du möjlighet att ta kontakt med någon av våra partners för att få hjälp med en anpassad rapport. Här kan du välja kompetens Rapporter och mallar och sedan söka efter partner: Hitta partner/återförsäljare » Det kanske finns användare här på forumet annars som har erfarenhet av bokföringsrapportgeneratorn? Ni är självklart välkomna att ge er input i så fall. Hoppas att du får ordning på det. /Annie ... Visa mer

Hej! Jag tänkte bara flika in och tipsa om en relativt ny funktion som kom i höstas i Visma eEkonomi och som jag tror kan hjälpa dig. Nu finns det möjlighet att markera en ruta som heter Välj flera kunder när du ska ange kund på din faktura. Du har helt rätt i det du skriver Mikael att det måste finnas ett unikt fakturanummer på varje faktura och det den här funktionen gör är att automatiskt skapa en exakt likadan faktura till varje kund du valt. På så sätt får varje faktura ett unikt fakturanummer. Ni kan läsa mer om hur det fungerar här i vår skrivna hjälp: Skapa flera fakturor» Ha en fin dag! /Annie ... Visa mer

Hej! Jag antar att bilen är köpt av firman och att du då bokförde inköpet mot exempelvis 1240. Nu får du bokföra detta som om du säljer bilen och då är det marknadsvärdet du räknar på, dvs vad du hade fått betalt för den om du sålt den. Du ska inte redovisa någon utgående moms på försäljningen om du inte dragit av ingående moms vid köpet, vilket man normalt sett inte får göra. Jag hittade en liknande tråd i forumet där du får ett exempel på bokföring: Bokföra försäljning av firmabil » I hans exempel betalar han faktiskt bilen och sätter in pengar på 1930, men har du inte tänkt det får du istället bokföra det som eget uttag ur firman. Han hade en förlust också där han valde att bokföra den på 7973, skulle du göra en vinst väljer du istället ett konto i stil med detta: 3970 - Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Återkom gärna om något är oklart eller om du har fler funderingar. /Annie ... Visa mer

Hej hej! Om du använder Valutakonto finns det en funktion i Visma eEkonomi som hjälper dig att värdera ditt valutakonto. Du kan läsa mer om den funktionen i hjälpavsnittet Värdera valutakonto Om du inte använder valutakonto får du gärna återkomma här och beskriva lite mer kring vad du vill göra. /Annie ... Visa mer

Hej! Tänkte börja med att fråga om det är en enskild firma eller ett aktiebolag, det hanteras nämligen lite olika beroende på företagsform. /Annie ... Visa mer

Hej! De fakturamallar som finns att ladda ner går inte att öppna utanför programmet utan används endast i programmet. Du kan läsa mer och följa instruktionerna här kring hur du laddar ner mallen och var den ska sparas osv. Ladda ner mallar » Bara återkom här igen om du inte får ordning på det. /Annie ... Visa mer

Hej hej! Vi har samlat denna information i en tidigare tråd som du hittar här: Bokföring av årets resultat »  En ekonomisk förening bokför på samma sätt som ett aktiebolag när det gäller årets resultat så kika på lösningen för aktiebolag, så hoppas jag att du får ordning på det. ... Visa mer

Hej hej! Det första går att lösa genom att ange villkoret %RadNr!=1, så du var på rätt spår där. 🙂 Däremot går det tyvärr inte att skilja på första artikelrad och första textrad. /Annie ... Visa mer

Hej Gustav! Det stämmer att detta kontot inte finns med längre. Det beror på de nya momsreglerna vid import som kom förra året. Du kan läsa mer om vilka ändringar som gjordes och hur det påverkar dig i denna tråd: Nya momsregler vid import 2015 Om vi läser i tråden gäller alltså följande för dig: "Samtidigt som importmomsen förändras gör också BAS-gruppen förändringar och anpassningar i kontoplanen för detta. De momsinköp som gäller omvänd skattskyldighet har tidigare redovisats på olika konton: 2614, 2615 och 2617.  Förslaget från BAS-gruppen är att alla de inköpen redovisas på konto 2614...Man har alltså slagit ihop konton med samma momskoder." Bara återkom om något är oklart! 🙂 /Annie ... Visa mer

I och med att ni köper det som privatpersoner för privata pengar och inte som ett bolag har du egentligen ingenstans att bokföra det tänker jag. Ta gärna kontakt med Skatteverket för att se vad som gäller i detta fall. ... Visa mer

Hej hej! Jag skulle vilja börja med att kolla ett par saker med dig. Jag antar att det är ett befintligt handelsbolag ni köpt och att ni tar över verksamheten. Är det i så fall endast inkråmet (t.ex. varulager, maskiner, inventarier osv) ni köpt eller andelar i bolaget? Är det ni som privatpersoner som köpt handelsbolaget eller har ni t.ex. ett aktiebolag som köpt handelsbolaget. Anledningen till att jag frågor är för att vad jag kan läsa mig till i boken "Redovisa rätt" så påverkas inte handelsbolagets bokföring av att en andel byter ägare. Enda förändringen är att en ny person sätts in som delägare under eget kapital. Men skulle det vara så att det är en juridisk person som köper andelar i ett handelsbolag så utgör dessa andelar omsättnings- eller anläggningstillgångar, beroende på avsikten med innehavet. ... Visa mer

Hej hej! När jag läser om stipendier så framgår det att stipendier är skattepliktiga för mottagaren om det föreligger krav på motprestation och skattefria om det inte föreligger något sådant krav.  När det gäller kostnader som täcks av stipendier så antar jag att det är kostnader du normalt sett skulle ha bokfört i ditt företag och det enda som är skillnad nu är varifrån pengarna kommer. Satte du in pengarna på ditt bankkonto när du fick stipendiet eller är de öronmärkta för en speciell kostnad? Du får gärna utveckla din fråga lite om jag har missuppfattat dig. ... Visa mer

Härligt att höra! 🙂 /Annie ... Visa mer

Hej! Då finns det en smidig funktion i programmet jag kan tipsa om. Om du går in under Försäljning - Försäljningsprislistor kan du skapa en ny prislista här för dina priser inkl moms. Du klickar på Ny och får ange Benämning osv. Markera även rutan Inkl moms. Gå sedan till fliken 3. Prisomräkning. Här ser du att du kan välja vad du vill Basera beräkningen på och då markerar du Prislista och väljer sedan din prislista du har med priser exkl. moms. Därefter får du klicka på Beräkna som du hittar under Kommando längst upp. Då får du priserna utifrån din prislista med exkl. moms omräknade till inkl moms. Du kan kontrollera priserna i prislistan på flik 2. Artiklar. Hoppas att detta kan fungera för dig. ... Visa mer

Kostnadskontot hade varit detsamma oavsett format, men det är skillnad på momshanteringen beroende på om det gäller inköp av tjänst eller inköp av vara från land utanför EU. Nu när det är elektroniskt kan vi räkna det som tjänst och då blir det precis som du är inne på omvänd moms. Vid inköp av tjänst från land utanför EU så redovisas inköpet i ruta 22 och då är det viktigt att inköpskontot har momsrapportkod 22. Vanligtvis används konto 7610 - Utbildning för att bokföra utbildningskostnader. Ett förslag är att du kopierar detta konto nu och lägger på närliggande nummer och sedan ange momsrapportkod på ditt nya konto. Den beräknade momsen ska följa momssatserna vi har i Sverige och den beräknade utgående momsen redovisas i ruta 30 vid 25 %, ruta 31 vid 12 % och ruta 32 vid 6 % moms. Vid 25 % moms har du förslagsvis konto 2614 - Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25 %. Den beräknade ingående momsen redovisas i ruta 48 med förslagsvis konto 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet. ... Visa mer

Hej hej! Då skulle jag vilja börja med att kolla i vilken form det här utbildningsmaterialet är, om det är en fysisk bok eller i elektroniskt format? Återkom med lite mer information så ska jag kika på ett svar till dig. ... Visa mer

Hej! Det man brukar bokföra är just anskaffningsvärdet och eftersom det inte förändras nu behöver du inte bokföra något vad jag kan läsa mig till. Det kanske finns någon annan användare här på forumet som har erfarenhet kring detta och som kan ge lite ytterligare input? ... Visa mer

Hej! Om du går in i kontoplanen kan du markera att periodisering ska föreslås på de konton du brukar använda. Gå in via Bokföring - Kontoplan och gå in på ett konto du brukar använda. En bit ner här hittar du rutan du kan markera där det står Föreslå periodisering. Du har även möjlighet att välja ett motkonto som ska föreslås, men det är inte tvingande. När du sedan använder detta konto på en leverantörsfaktura eller i en verifikation kommer rutan angående periodisering upp automatiskt där du gör dina inställningar.  Hoppas att detta kan hjälpa dig. Bara återkom annars och utveckla lite mer så ber jag vår utvecklingsavdelning att kika på det. ... Visa mer

Hej hej! Det stämmer att du kan använda konto 3900 när du bokför era medlemsavgifter. Du kan läsa mer här hur du skapar en verifikation i programmet: Registrera verifikation » Om du vill ha bokföringsexempel på hur en sådan verifikation kan se ut med medlemsavgifterna får du gärna återkomma med lite mer information. Jag skulle då behöva veta om ni bokför enligt kontant- eller faktureringsmetoden. Kontantmetoden innebär att du bokför först när ni får pengarna inbetalda. Faktureringsmetoden innebär att du bokför i två steg, först bokför du en fordran i samband med att ni skickar exempelvis fakturan och sen bokför du även när pengarna betalas in. Skriv även om ni är momsskyldiga eller inte. ... Visa mer

Är det omslutningen längst ner på bokföringsunderlaget du tänker på då kanske? Där summeras debet och kredit och summan behöver inte stämma överens med fakturabeloppet. ... Visa mer

Hej! Du får gärna utveckla lite mer vad det är du tänker som inte kommer att stämma i bokföringsunderlaget. ... Visa mer

Hej hej! Det finns egentligen inget speciellt konto för konferenser utan det är syftet och målgruppen för konferensen som avgör valet av konto. Det stämmer att 7610 kanske inte passar bäst i ditt fall eftersom det går under kostnader för personal. Du skulle istället kunna bokföra det på ett 69xx-konto som du är inne på. ... Visa mer

Hej! När du väljer Förbrukningsmaterial som inköpstyp bokförs det mot konto 5400. ... Visa mer

Nej om han arbetar deltid är det deltidslönen du ska ange på fliken Lön. ... Visa mer

Hej igen! Nej det fungerar med kalenderdagsavdrag, men oavsett hur du registrerar frånvaron kommer beloppet som blir kvar sällan/aldrig stämma exakt med vad den anställde faktiskt borde få i lön.   Därför skulle jag rekommendera att du alltid räknar fram vad han ska få genom att ta hans beräknade timlön * antalet arbetade tim och sedan justera på lönespecifikationen manuellt så att den anställde får rätt lön. Det är fortfarande viktigt att du registrerar rätt, både frånvaro och arbetad tid, i kalendariet för all statistik och semesterberäkning. Hans beräknade timlön kan du se inne i anställningsregistret på fliken Lön om du vill räkna ut lönen manuellt. Alternativet är att du tar hjälp av lönearten 1108 Grundtimlön, månadsavlönade och hämtar upp den tillfälligt på lönespecifikationen bara för att kunna ange antalet arbetade timmar han jobbat och på så sätt få hjälp att räkna ut vad han ska få i lön. När du vet vad han ska ha i lön får du sedan antingen dra bort eller lägga till ett belopp så att det blir rätt lön totalt. Glöm inte att plocka bort löneart 1108 sen också när du fått fram hans lön. Sedan för att justera lönen kan du använda förslagsvis löneart 1174 - Övrig ersättning, brutto om du behöver höja upp lönen och löneart 1179 - Övrigt avdrag, brutto om du behöver dra av. Du anger belopp manuellt på dessa lönearter. Det kan kanske vara snyggt att lägga till en textrad till den anställde också, som förklarar justeringen och kanske en summering av hans totalt antal timmar eller liknande om det blir lite stökigt. ... Visa mer

Hej hej! Om jag förstår dig rätt registrerar du tjänstledigt med kalenderdagsavdrag och räknar ut procent av dag han varit frånvarande. T.ex. om han är tjänstledig 7 tim och arbetar 1 tim blir det 87,5 % tjänstledig på en dag. Det räknas egentligen inte fram någon timlön utan det som betalas ut är helt enkelt vad som blir kvar av månadslönen efter avdragen tjänstledighet. Kan ta ett exempel: Om jag använder t.ex. löneart 3327 för tjänstledighet så görs ett kalenderdagsavdrag. Beräkningen på denna löneart är följande: -(MånadslönEfterLöneväxling*12)/365. Den räknar helt enkelt ut vad avdraget blir per kalenderdag med frånvaro. Om jag har en månadslön på 20 000 och är tjänstledig 100 % en dag skulle avdraget bli -657,53 kr för den dagen. Skulle jag däremot jobba en timme på en dag och då bara registrera 87,5 % tjänstledighet blir avdraget -575,34 kr på den dagen. Mellanskillnaden här skulle man kunna säga är vad den anställde tjänar/tim, men vad som faktiskt utbetalas kan dock ändå skilja sig sen beroende på hur många dagar det är i månaden. Är detta tillräckligt svar på din fråga? ... Visa mer