Hej,   mitt bolag har skapat ett dotterbolag som vi endast äger 94% i. Vi har dock betalt ut hela aktiekapitalet från moderbolaget (50 000). Så hur bokför jag detta? 1930 K och antar D 1312 men inte hela summan antar jag eftersom det då finns en fordran på ägaren av aktiekapitalet för de 6%?  Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hej, jag ska förmånsbeskatta en anställd för sjukförsäkring, använder 2118 för det. Men vilken löneart ska jag använda för att kompensera den anställde för nettoeffekten, han ska inte påverkas. Och hur räknas beloppet ut? tacksam för snabb återkoppling 🙂 ... Visa mer

Hej! Vi fakturerar för våra konsulter och varje konsult inlagd i systemet som artikelnummer. Jag skulle behöva en rapport där jag kan se för varje artikelnummer i vilken faktura den är och levererat antal för viss period. Finns det nåt sånt? Tack! ... Visa mer

Hej,   Jag arbetar i visma administration 500.   Jag har en leverantör som inte skickat utlovad kreditfaktura efter att faktura betalats med ett restbelopp kvar (enligt överenskommelse). Jag har bekräftat med leverantören att det inte finns en skuld så nu vill jag ta bort restbeloppet, fakturan står just nu som delbetald.   Hur går jag tillväga?   Tack! ... Visa mer

hej,   Har fått faktura från Ikano (media markt företagskort) . Man har möjlighet att delbetala, och då kommer en ny faktura med en delbetalningsavgift för varje delbetalning. Hur hanterar jag detta?   Ursprunglig faktura med faktura/ocr nr, totalt 19 237 kr inkl moms.   väljer jag att delbetala betalar jag   första gången: 6 502 (inkl en avgift på 90kr som inte ingår i ovan belopp) med ovan fakturanr andra gången 6 502 kr inkl ny avgift på 90kr (heller inte inkl i ovan) med nytt faktura/ocr nr tredje avbetalningen 6 503 inkl 90 kr avgift på ytterligare nytt faktura/ocr nr.   Då har jag alltså betalt 19 507.   Kan jag lägga allt på ursprungliga faktura/ocr nr, göra delbetalningar på fakturan och bokföra avgifterna separat?   Tack!   ... Visa mer

Hej,   Jag har en fråga angående hur jag bokför factoring, jag undrar om jag har rätt i följande? Har läst tidigare trådar och gjort lite research men är osäker! Vi erhåller 70% när fakturan skickas, sen kommer 30% när fakturan betalas av kunden. Vi har en årlig avgift som bokförs separat. (AB, fakturametod)   Kundfaktura 75000kr, moms 15000 inkl. Automatisk bokföring av fakturan på 1510 (75000), 2611 (15000) och 3041 (60000).    sen gör jag en manuell verifikation när redovisningen kommer och 70% av pengarna kommer in:   krediterar 1510, debiterar 1512 med hela summan 75000, de 70% om 52500kr går in på 1930 och krediteras då konto 2811 med 52500?   När resterande 30% kommer in debiteras 1930 med 22500 och 2811 krediteras. Sen i sista steget debiteras 2811 på hela beloppet 75000 och 2440 krediteras.   Är detta korrekt eller är jag ute & cyklar? och isf hur betalas fakturan i själva systemet? skulle uppskatta svar så fort som möjligt!!   Tack. ... Visa mer