Hej! På 1249 fanns 8000 kr.  Vilket motkonto kan jag använda?  Tacksam för hjälpen!  ... Visa mer

Stort tack Mikael för hjälpen! Ha en fin helg!  ... Visa mer

Tack snälla för (super)snabbt svar!  //Mallan ... Visa mer

Hej!  Om du bokför enligt kontantmetoden går detta utmärkt.  Vid räkenskapsårets slut behöver du dock kontrollera om du har någon leverantörsfaktura med fakturadatum på det "gamla" året som ska betalas under det "nya" året.  Den fakturan måste bokföras på det gamla året mot kontot 2440 Leverantörsskulder.  Om du bokför enligt faktureringsmetoden bör du skapa upp leverantörsfakturan som ett första steg, sedan registrera den som betald som steg 2.  //Mallan ... Visa mer

Hej!  Den faktura du vill matcha bankhändelsen mot - är den måhända redan betald av någon anledning?  Om du öppnar fakturan kan du se vilka relaterade verifikationer som finns.  Detta kanske kan ge dig en ledtråd.  Lycka till! ... Visa mer

Som ren information letade jag febrilt i Fortnox hjälpavsnitt om info hur man exporterar sina register till Excel.  Denna funktion finns inte vid första anblick. Jag kontaktade då deras support som bad mig dröja ett ögonblick så att hon kunde lägga till dessa "rapporter'" i mitt program.  Jag frågade såklart varför denna funktionalitet inte finns som standard i programmet.  Detta hade hon inget svar på men hon sa att det var en efterfrågad funktion. Funktionen i sig finns ju uppenbarligen eftersom det tog henne 2 min att lägga till den i mitt program 🙂  ... Visa mer

Räntekostnaden kan du använda ett konto i klassen 84xx. Du kan välja om du vill specificera räntekostnaden eller bokföra på ett gruppkonto (8400).  Inkassoavgiften som du debiteras bokför du på ett konto för övriga externa kostnader, till exempel 6990. Lättast att bokföra är via Kassa- och bank. Matcha utbetalningen (totala beloppet du har betalat) som betalning av leverantörsfaktura och välj fakturan från Visma.  Sedan bokför du ovan avgift och ränta genom att matcha återstående belopp som Övrigt uttag - Egen kontering.  Lycka till!  ... Visa mer

Tack Alexander!  Återstår bara att lista ut hur jag exporterar mina register i Fortnox till excel.  Får hoppas supporten där är av lika hög klass som Vismas 😉  ... Visa mer

Tack för din input!  Anledningen till mitt "äntligen" har att göra med två saker främst: 1. Jag har tidigare arbetat på Visma och supportat eEkonomi vilket innebär att jag har hyfsat bra koll på hur programmet fungerar. Bryggeriet hade Fortnox sedan tidigare och jag har fortsatt i det för att vidga mina vyer. Lärorikt!  2. Vi har Länsförsäkringar Bank och det finns inget sätt för Fortnox att få in kontoutdraget, varken manuellt eller automatiskt. Jag skriver alltså ut kontoutdraget varje månad och tar fram min illgula överstrykningspenna och går igenom det dag för dag. Helt enkelt dags att effektivisera och digitalisera lite med.  Ha det gott!   ... Visa mer

Om du har ett faktiskt valutakonto på banken kan du lägga till det under Inställningar - Kassa- och bankkonton - Nytt valutakonto.  På så sätt kan du bokföra betalningarna mot valutakontot och då kommer det inte bokföras någon kursdifferens.  Du värderar sedan ditt valutakonto inför bokslutet och då bokas det upp i SEK.  ... Visa mer

Du kan via en manuell verifikation boka 2440 mot 1510 och på respektive konto plocka upp fakturan så att reskontran fortfarande stämmer.  För att det ska fungera behöver man i företagsinställningarna bocka i Manuell betalning av fakturor. På det här sättet slipper man blanda in kassan och kan boka bort kundfordran mot leverantörsskulden.  Detta går att göra i samband med en matchning också men då krävs det att du i samma veva ska matcha något annat eftersom du inte kan ha en bankhändelse på noll kronor.  Jag föredrar dock den manuella verifiaktionen eftersom det här aldrig har påverkar kassa/bank till att börja med. 🙂 ... Visa mer

https://vismaspcs.se/support - klicka på Ladda ner  Då kommer du till en inloggningsruta där du anger din e-postadress och lösenord.  ... Visa mer

I föreningen jag hjälpte bokförde vi sponsorintäkter på 3218 vilket förmodligen är ett egetskapat konto.  Enligt Lw ska man använda ett konto som börjar på 36xx om det är en sidointäkt.  Hyreskostnaden kan man bokföra på 5010 Lokalhyra  Verifikationen skulle i sådana fall se ut såhär: 36xx Sponsorintäkt kredit 2000 kr 5010 Lokalhyra debet 2000 kr ... Visa mer

Är ni momspliktiga i föreningen?  ... Visa mer

Jag hade registrerat den händelsen under Bokföring - Verifikationer som en manuell verifikation.  Detta eftersom eEkonomi inte tillåter dig att göra en leverantörsfaktura på noll kronor.  ... Visa mer

Om betalningen blivit registrerad hos Visma och din licens är OK ska du kunna aktivera programmet med ditt kundnummer och organisationsnummer.  Licenskontrollen görs via internet så du behöver inte ha någon licensnyckeln så länge du har en internetuppkoppling.  ... Visa mer

Hej! Om du vill att fakturan ska med i decembers momsredovisning kan du ångra alla bokförda momsredovisningar till och med december.  Skapa sedan om decembers momsredovisning och fakturan ska tas med där.  Skapa sedan om de andra ångrade momsredovisningarna. Alternativ två är att manuellt justera bokföringen gällande momsredovisningen. Tänk då på att ta bort momskoderna på den verifikation där fakturan är bokförd.  Tar du inte bort momskoden kommer momsen tas med i nästa momsredovisning du gör.  ... Visa mer

Ja, det saldot ska bokas om mot 2650 vilket eEkonomi gör när du skapar momsredovisningen under Bokföring - Momsredovisning. ... Visa mer

Ja du ska bokföra avsättningen på 2016 🙂 ... Visa mer

Under Bokföring - Utskrifter ska det finnas en utskrift som heter Försäljningsstatistik.  Kan den vara något?  ... Visa mer

Skapa en ny verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny  Välj ett datum och en beskrivning  Välj upp kontot 1930,  30 kr på kredit  Välj sedan kontot 7519, 30 kr på debet.  Bokför och det är klart!  ... Visa mer

Tack allihopa för input! 🙂 ... Visa mer

I dessa fall är det övernattning också.  Så då bör man kunna bokföra det som ett skattefritt traktamente?  ... Visa mer

Du kan manuellt ändra dina ingående balanser under Inställningar - Räkenskapsår och IB men det är endast på ditt första räkenskapsår som du kan ändra. Dessutom måste dina ingående balanser balansera, du kan alltså inte bara ändra saldot på företagskontot utan att ändra något annat konto också. Bra om du har en korrekt balansräkning från föregående år att utgå från och kontrollera samtliga ingående saldon. ... Visa mer

Då är jag rädd för att du behöver kontakta Visma. Ett tips är att chatta med dem, då mejlar de över din fakturakopia relativt omgående 🙂 Det hade såklart varit toppen om man där hade kunnat ladda ner sina fakturakopior. ... Visa mer