Försöker förklara förutsättningarna och ställer frågorna sist:   Ett företag i Sverige (A) tecknar avtal med kund i Sverige (B) om reparation/uppdatering av maskin. Maskinen skickas till leverantör i Tyskland (C) 2019 och kunden i Sverige (B) betalar förskott löpande till företaget i Sverige (A) 2019. När reparationen är klar 2020 skickas den åter till svenska kunden (B) och den tyska leverantören (C) skickar faktura till svenska företaget (A). Vid årsskiftet har alltså företaget i Sverige (A) mottagit förskott för hela affären men leverans och leveransfaktura från Tyskland (C) inkommer först 2020.   -När ska utgående moms på förskottsfakturorna redovisas? -När ska vinsten från affären beskattas?   Själva bokföringsfrågorna är inget konstigt utan det är tidpunkten som är frågan. Är det leveransdatum som styr? ... Visa mer

Hej OSann, Uppdatera gärna i tråden så vi vet hur det har gått för dig och att du har fått hjälp.  /Kristina  ... Visa mer

Toppen, tack för svar! Ska klura lite grand och rådfråga revisorerna vad de tycker också! Att vara en pytteliten del i en utländs koncern skapar nya konstiga funderingar hela tiden... 🙂   ... Visa mer

OK, då fortsätter jag med det. Tack för hjälpen! ... Visa mer

Tack! Ibland fastnar man bara i tänket på enstaka ord - som ränta, när man letar. 🙂   ... Visa mer

Hej! Under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport så finns det en rapport "Leverantör m adress, övr uppgifter, filutskrift" samt "Kunduppgifter m adress. övr uppgifter. filutskrift" importera två rapporter. De kommer sedan att finnas valbara via Utskrifter - Inlästa/skapade. Rapporterna tar med BG, PG och BIC på leverantörerna samt VAT på kunderna så ta gärna en titt på de två utskrifterna. ... Visa mer

Du ska inte lägga in någon momskod på det kontot ... Visa mer

Det råkar vara en "stor" levarantörsfakturajournal så jag håller på att gå igenom fakturorna - därför fastnade jag vid helikoptern (då den var ny för mig och jag tänkte att vi kanske gjort något galet där). Hittar inte exakta summan som felar så det kan vara två mindre fel...  ... Visa mer

Tack för hjälpen!  Det är inga egna inventarier i det här fallet. 🙂 ... Visa mer

Helt riktigt. En inbetalningsjournal där du skriver in numret på kreditfakturan och att du betalat via BG eller PG eller hur du nu betalat så kommer journalen ut med debet kundfordringar och kredit utbetalningskontot ... Visa mer

Hej, I boken Redovisa Rätt står det: Vid redovisning av valutakursdifferenser skiljer man mellan valutakursdifferenser som har med leverantörsskulder och kundfordringar att göra, dvs. är av rörelsekaraktär (redovisas i kontogrupp 39/79) och valutakursdifferenser som har med fordringar och skulder i utländsk valuta att göra, dvs. är av finansiell karaktär (redovisas i kontogrupp 82,83,84). Exempel: 3960 - Valutakursvinter på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot krediteras vid vinster) 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot debiteras vid förluster) 8230 -  Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) 8330 - Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) 8430 - Valutakursdifferenser på skulder  (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) Ha en fin dag /Susan ... Visa mer

Hej! I tråden Moms eller inte, står det om det när det ska vara moms och inte. Hoppas denna är till hjälp för dig. /Elin ... Visa mer