Använder visma 500 sedan flera år tillbaka och använt kontantmetoden och bokat allt i en verifikationsserie. Har nu bytt till faktureringsmetod med 5 verifikationsserier: A- manuell, F-fakturor, I-inbetalningar, L-leverantörsfakturor, U-Utbetalningar. Har ni några tips på hur ,man lättast administrerar detta.  vet inte riktigt var jag ska sätta  ank, lev,fakturor Ska de vara i ank.datum elller fakt datumordning eller i den verifikationsordning. Manuella verifikationer inga problem. Kundfakturor har jag i en pärm men ska de finnas även kopia i inbetalningar? Allt är mycket rörigt. Tacksam för hjälp ... Visa mer