Jag sitter och försöker göra årsavstämning men får en differens på konto 1510 och på obetalda kundfakturor inte stor diff, 200 kr, men ändå. Det blev ett stort "knas" med en faktura på 200 som jag skickade fel och gjorde helt fel med. Detta har jag rättat upp med hjälpa av manuella verifikationer på konto 1510 och när jag går igenom 1510 så ser det bra ut. Men programmet tror fortfarande att det finns en återbetald faktura på 200 kr på "obetalda kundfakturor". Går det att korrigera "obetalda kundfakturor" ? ... Visa mer

Jag sitter med momsredovisningen och får en varning på en verifikation men ser inte vilket felet är. Så här är det bokfört och jag får en avvikelse på -489,5        2641 - Ingående (avdragsgill) moms48 (0%)       D:489,50 4535 - Inköp av tjänst från EU21 (25%)               D:1 958,00 3740 - Öresavrundning                                         D:0,50 1930 - Bankkonto                                                                     K:2 448,00 Det lustiga är att det är betalningen till Visma som trasslar 🙂 ... Visa mer

Hej ! Jag har i årsskiftet bytt från Visma Enskildfirma till EEkonomi. De fakturor som jag skickade precis före årskifter med betaldag efter årsskifter är kontoförda på konto 1518. Hur ska jag nu bokföra när kunderna betalar fakturan ? ... Visa mer